内审项目部要点.doc

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1、2012年度内审项目部要点(注意:该资料不是内审的全部检查内容)一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。二、以下按管理系统分述1、工程技术管理①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“监视和测量设备动员计划”、“机具设备进场计划”、“施工物资申请计划”、“…施工（含施工防护、施工交接等）管理办法”、“调度会制度”、《施工半成品的标识规定》。确定“单位、分部、分项工程”的划分。上述各项的审核、批堆、发放传递等应符合规定，并保存记录。②、施工组织设计审、批等符合规定;③、根据项目的特点和检验条件，确定本项目的特殊施工过程，

2、并对特殊施工过程进行施工技术管理策划，编制施工方案或施工技术措施;③、图纸会审及会审纪要;④、项目、单位工程、分部分项工程的技术交底，由不同职级的人执行各类交底，在技术交底的同时进行安全技术交底，各种交底均形成<枝术交底记录>;⑤、施工方案内容包括有环境因素和危险源的辨识、控制措施;⑥、工序交接/会签⑦、设计变更/材料代用单及己回签的设计变更核定单/材料代用申请单应即时在施工图相应处作好标记⑧、要引起注意的几个单项工作a.临时用电施工方案(措施)，临电施工技术安全交底记录b.脚手架搭设方案;c.测量和复测作业人员的原始记录d.焊工试焊记录e.焊接技术人员编制的焊材烘烤条件f.认真

3、规范完整的逐日填写施工日志⑨、过程检验的A、B、C三级质检中工程技术人员的职责检验批、分项、分部及单位工程的验/评工作中工程技术人员的职责⑩标准规范的收集；11.部门文件的收集；12.与顾客协商确定施工用记录表格。2、质量管理①、编制或制定:《检验状态标识规定》、“施工项目质量检验和试验计划”、“三级质量检查控制点”、②、按有关规定和程序组织:检验批的质量验收及分项、分部、单位工程质量验收/检验评定等工作;③、每月组织一次质量大检查，并作好检查记录。④、公司下达的质量目标分解细化；⑤、开工前与顾客商定应采用的质量验收/评定表格；⑥、不合格品的控制情况；⑦、编制项目质量计划。3、计

4、量管理项目计量站负责整理并保存监视和测量设备的校准合格证制定:“监视和测量设备登记表”、“监视和测量设备周期校准计划表”并报公司计量中心监视和测量设备的标识：有效期的标识、“封存”、“停用”、“报废”标识，报废设备需填写《监视和测量设备报废单》，报公司计量中心4、安全管理①、查看现场时检查内容：安全设施、安全装置；施工用电与电动工器具；起重设备的运行情况；“三宝”使用情况；⑤基坑支护；“四口”、“五临边”的防护情况；脚手架搭设与使用；⑧防火措施；水、气、声、渣排放情况；射线检测的防护措施；易燃易爆危险化学品的管理；是否有违章指挥、违章作业、警示、禁止标语等。②、法律法规及相关方要

5、求的信息收集环境职业健康安全法律法规以及公司、当地、业主等相关方对环境职业健康安全的要求信息收集情况，并报公司安全部。③、制订“安全和文明施工管理制度”及“有毒、易燃、易爆、化学危险品标识规定”等。④、环境因素、危险源的辨识环境因素、危险源的辨识及评价情况（包括组织、编制、审批），是否传递到相关单位/人员，并报送公司安全部。识别项目部潜在的重大事件和紧急情况，并编制应急预案（编制、审批）；如何传递到相关人员；是否组织演练。⑤、人员教育对所有进场人员的环境与安全教育，并保存相关记录（教育记录、试卷），签订安全承诺书。按要求对施工分包人员进行环境、安全教育；并按照《施工分包安全管理办

6、法》进行控制。⑥、内外部沟通及时与公司各相关部门沟通，并定期报送相关报表。外部沟通情况：建筑垃圾及各类废弃物的处置、噪声的排放、夜间作业许可等等，了解相关规定并按规定处置。⑦、环境与职业健康安全监测编制安全措施费用计划，每月报回安全生产费统计表制定项目环境与职业健康安全监测计划（包括监测设备配备计划、安全员配备计划[按建安量配置]、施工项目检查计划）。所有实施的检查都应对检查出的问题进行整改并有结果验证日常监测：项目安全员每日深入现场进行巡回检查，并做好记录;项目安全部每周组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并做好记录。项目部每月组织对施工项目进行环境/职业健康安全检查，并

7、做好记录。⑧、项目部每年6月底、12月底分两次以及项目部施工结束时，填写<环境、职业健康安全法律法规及其他要求遵守情况评价表>，经项目部总工程师批准后，报公司安全管理部。⑨、对特种作业人员上岗资格进行审查、确认，建立管理台账，并负责保管相关证件。⑩、建立安全生产领导小组。5、设备材料管理①、制定"项目物资标识规定''，传递到相关场所或人员，物资的标识按此规定执行。②、采购控制与顾客协商的物资供应分工编制《物资采购计划》，项目设备材料负责人审批顾客提供物资，《物资采购计划》报顾客备