管理评审(内审)、外来文件清单

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1、无锡市国裕制衣有限公司管理评审计划表单编号：GY—5.4—01评审目的：评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。审核依据：ISO9001：2000标准和公司质量手册、支持性文件。评审参加部门、人员主持：总经理。出席：管理者代表，各部门负责人及有关人员。评审内容：1、2008年度第一次内审质量管理体系情况分析。2、质量方针和质量目标及其实施情况。　　　　　3、产品过程质量分析，产品符合性情况。4、顾客投诉的处理重大质量事故处理。5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。6、公司的组织机构，职责权限

2、，资源配置是否适宜。7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。各部门评审准备工作要求：1、第一次内审的审核报告及比较分析。质检部2、质量方针和质量目标实施情况报告。质检部3、产品过程质量及符合性情况报告。质检部4、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。业务部5、产成品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。生产部6、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。生产部计划的评审时间：2008年度管理评审定于9.25日在公司2楼会议室进行。具体安排见附件《管理评审通知单》。编制：蒋培亮审核：蒋培亮批准：徐正丰日期：无锡

3、市国裕制衣有限公司不符合报告表序：表单编号：GY—8.1.2—04受审核部门部门负责人审核员审核时间不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：无锡市国裕制衣有限公司管理评审通知单表序：表单编号：GY—5.4—02评审会议时间：2008年9月25日13：00~15：30评审会议评审会议地点：公司二楼会议室参加人员：主

4、持：总经理。出席：管理者代表，各部门负责人及有关人员。评审内容要点：1、2008年内部质量体系审核分析，公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。发言部门：质检部2、质量方针和质量目标实施情况报告。发言部门：质检部　　　　3、产品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。发言部门：质检部、技术部4、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。发言部门：生产部、技术部5、公司的组织机构，职责权限，资源配置的适宜性。顾客员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门自由发言6、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况

5、。发言部门：业务部7、各部门对体系的改进要求或建议。发言部门：各部门自由发言8、总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。编制：蒋培亮审核：蒋培亮批准：徐正丰日期：2008.无锡市国裕制衣有限公司2009年度内审表序：F052表单编号：GY—8.1.2—01审核目的：1、确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。2、验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。3、评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。被审核部门和范围：质量手册覆盖的所有部门及标准条款，男女衬衫生产制造全过程。审核依据：200

6、8版ISO9001《质量管理体系要求》标准质量手册、支持性文件、法律法规及合同。审核方法：采用集中式在年内进行一次内部质量体系审核。审核时间、持续时间：第一次内审2009.10.20~21编制：时间：2009.8.1审核：蒋培亮批准：徐正丰日期：2009.9.10无锡市国裕制衣有限公司审核实施计划表序：0901表单编号：GY—8.1.2—02审核组长：蒋培亮（A）组员：王晓凤（B）2009年9月15日第1页共1页1、审核目的：确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有

7、效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。2、审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2008本公司质量手册C版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：系列男女衬衫4、审核时间：2009年10月20日首次会议时间：10月20日8时00分~8时30分末次会议时间：10月21日17时00分~17时30分5、审核安排：日期时间部门审核设计的质量管理体系标准要求2009-10-202009-10-218：00~8：30首次会议参加人员；最高管理者，管理者代表及与审核有关的人员8：30~11：00总经理管理者代

8、表（B）4.1，4.2.1，4.2.2,5.1~5.6，6.1，8.1，8.2.2，8.5.1~8.5.313：30~17：00业务部（A）7.2，7.4，7.5.4，8.2.113：30~17：00生产部（B）7.5.1~7.5.3