内审管理评审

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1、深圳市盛隆兴电机零件有限公司1．2011年度审核计划表2．内部审核通知书3．不合格报告4．内部审核报告5．管理评审计划6．管理评审报告7．内审员资格证书8．培训签到表（内审首/末次会议/管理评审/质量意识培训/文件管理培训）深圳市盛隆兴电机零件有限公司2011年度审核计划表审核次数审核内容时间安排一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一次内审质量管理体系所有内容第二次内审内审和管理评审制作/日期：姚三凤2011/10/8批准/日期：谢祝成2011/10/8SLX-QR-20/A0深圳市盛隆兴电机零件有限公司内部审核通知书审核目

2、的：为了验证本公司质量管理体系的符合性、有效性、充分性。审核范围：本公司除财务以外的所有部门审核依据：依据相关的法律法规、ISO9001：2008标准和公司的质量管理体系文件、合同的要求等。审核小组组长：谢祝成审核员：姚三凤审核时间：2011/10/8日进行内部审核，并在10/28管理评审进行审核，4/8进行第二次内审审核报告发布日期及范围：2011/10/11日前将审核报告发给内审员、各部门主管及以上人员。审核日程安排时间工作内容08：00-08：3008：30-11：3008：30-09：3011：30-14：0014：00-15：001

3、4：00-16：3015：00-16：3016：30-17:0017：00-17：30首次会议审核员总经理、管理者代表（1.2/4.1/5/6.1/8.1/8.4/8.5）人事部负责人：业务部（7.2/7.5.4/8.2.1）生产部负责人：生产部(6.3/6.4/7.1/7.5/7.5.1/7.1)品质部负责人：采购/仓库：(7.4/7.5.5)品质部负责人：品质部(7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4)生产部负责人：人事部(4.2/6.2)管理者代表：小组会议末次会议编制：谢祝成批准：姚三凤SLX-QR-22/A0深圳市盛

4、隆兴电机零件有限公司不合格报告第1页/共1页报告编号：20110318依据文件名称：版次（本）：AO依据文件的章节号及要求：依据质量手册6.2.2培训、意识、能力发现缺陷描述：查2011年年度教育培训,没有记录显示2011年“5S”培训的记录审核员:谢祝成被审核部门：人事部确认（被审核部门负责人）：姚三凤不合格类型：一般不合格涉及要素：6.2.2原因分析：由于行政政策部相交负责人对质量手册、人力资源控制程序不熟悉，未能保存相关的培训记录。起草：谢祝成日期：2011/10/8审核：/日期：2011/10/8批准：孙明洪日期：2011/10/8纠

5、正或预防措施：1、重新对员工进行5S培训并保存相关的培训记录。2、对人事部的相关人员进行培训质量手册、人力资源控制程序，并保存相关的记录。预计完成期限：5日内完成批准（被审核单位负责人）：姚三凤验证：已对5S进行培训验证人员：谢祝成日期：2011/10/8批准及关闭：孙明洪日期：2011/10/8SLX-QR-23/A0深圳市盛隆兴电机零件有限公司内部审核报告第1页/共1页质量体系审核报告审核报告编号：20110318第1页共1页受审核部门：除财务外的所有部门审核组组长：谢祝成审核组员：姚三凤审核目的：验证ISO体系的符合性、有效性、充分性审

6、核日期：2011/10/8审核范围：除财务外的所有部门上次审核日期：/审核依据：相关法律法规/ISO体系文件/合同上次审核报告编号：/审核中发现的问题摘要：本次审核对质量方针及质量目标均进行了审核，发现方针及目标均适合本公司的发展，具体见质量目标达成状况统计表。内部审核过程中没有发现严重不符合项，但有一项一般不符合项（查2011年培训计划中对“5S知识培训”未能提供相应的培训记录。不符合条款6.2.2）。通过本次内审，验证ISO体系的符合性、有效性、充分性，说明本公司的质量管理体系符合ISO9001：2008的要求。签名：谢祝成（审核组长）批

7、准：孙明洪日期：2011/10/8日期：2011/10/8SLX-QR-24/A0深圳市盛隆兴电机零件有限公司管理评审计划制订日期：2011/10/12会议主题第一次管理评审时间2011/10/2813:30-17:50地点会议室出席人员公司管理人员主席总经理记录谢祝成会议内容提要1.内部审核结果。2.预防与纠正措施之执行状况。3.对以往管理审查之追踪行动4.过程绩效和产品的符合性。5.顾客回馈，顾客满意度等。6.对客户要求有关产品的改进7.质量方针与质量目标的适宜性。8.资源的需求。9.改进的建议。评审输入的准备品质部产质量统计分析包告（包

8、括重大质量事故,客户退货等）本部门质量目标实施情况。人事部文件的执行情况组织机构,职责分配,人力资源的总体分析报告,培训的效果确认。生产部/仓库供应商业绩报告,改进