内审管理评审资料

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1、年度审核计划内审通知现场审核计划首次会议签到表首次会议发言稿现场审核检查表不合格报告不合格项分布表末次会议签到表末次会议发言稿内审报告江苏河洋酿酒有限公司内部审核计划编号：审核目的：检查质量管理体系是否符合GB/T19001—2008idtIS09001:2008标准要求，运行是否有效，为认证审核作准备。被审核部门：领导层、质检部、生产部、办公室、办公室、车间审核依据：1、GB/T19001—2008idtIS09001:2008标准2、质量体系文件3、适用的法律法规及合同要求审核方法：采用问、听、查、看的方法按部门逐个进行抽样审核审核时间：

2、2012年3月2编制：王磊批准：秦德胜日期：2012年2月8日关于开展内部审核通知各科室:根据IS09001：2008质量标准的要求，对公司质量管理体系在运行屮安排一次全面的内部审核，内审时间确定在2012年3月2日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。特此通知附：现场审核计划办公室2012年2月23日江苏河洋酿酒有限公司现场审核计划审核组长：秦德胜(A)2012年3刀2

3、_

4、成员：卜金书(B)第丄页共丄页1.审核目的：检查质量体系是否符合IS09001:2008标准要求，运行是否有效，为外审作准备。2.审核依据：A、GB/T19001

5、—2008idtIS09001:2008标准B、本企业质量管理体系文件C、适用的法律法规3.审核范围：本企业质量管理体系所覆盖的部门和产品4.审核时间：2012年3月2日首次会议时间：3刀2LI8时/分至8时30分末次会议时间：3月2日17时/分至17时30分5.现场审核期间请按审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核口程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准耍求2/38:00-8:30首次会议8:30-9:30管理层/管代(B)4.

6、1、4.2.1、4.2.2、5.1—5.6、6.1、8.1>8.2.2、8.5.1>8.5.2、8.5.39:30-11:30质检部(A)7.6、8.2.4、8.3、8.49:30-11:30办公室⑻7.2、7.4、8.2.K午餐休息2/313:00-15:00生产部/车间(B)6.3>6.4>7.1、7.5.1>7.5.2>7.5.3、7.5.5、13:00-15:00办公室(A)4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.315:00-16:00仓库(B)7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.616:00-16:30审核组内部会议16:30

7、-17:00末次会议会议签到表及记录时间2012年3月2口地点总经理室主持秦德胜记录土磊会议内容：内审首末次会议参加人员姓名部门职务姓名部门职务高美银管理层总经理王磊办公室主任卜金书质检部部长高效林供销部部长秦德胜生产部部长会议记录详见内审首末次会议记录编号:RS-R-25序号：1各位领导、同志们：大家好！根据我们公司质量体系审核计划，于2012年3月2日进行内部质量管理体系审核，质量管理体系审核首次会议现在开始。一、介绍审核组成员：木次审核由秦德胜任组长，成员有卜金书。二、审核的目的、范围、依据：木次审核的口的是检查公司质管理量体系运行是否

8、符合IS09001:2008标准和公司质量管理体系文件耍求，通过审核发现问题，找出差距、采取措施、自我完善、持续改进，为接受第三方外审作好准备。审核的范围是我公司生产的和所涉及的所有部门和场所。审核的依据是GB/T19001—2008idtTS09001:2008标准，公司质量体系文件，适用的法律、法规。三、审核的方法和程序内审是一项有计划、有程序、正规的系列活动。本次审核是按部门逐个进行审核，审核采用问、听、查、看的方式，审核组要按照审核实施计划的安排进行。对审查屮发现不符合事实的吋间、地点、部门要作好记录。不合格的要对照标准条款开出不合格

9、报告，不合格分为严重不合格和一般不合格二类。严重不合格是指系统性的、区域性的或重复出现的不合格，一般不合格是指个别的、偶然出现的、对体系有效性是次要的不合格。由于吋间和人员限制，审核过程只能釆用抽样的检查方法，因此具有双重的风险性。有可能大部分做得都很好，只有个别的不合格，正好被抽到；也可能存在不合格却没有抽到；有吋在某个部门发现的问题，责任却在其他部门；有吋在某个部门查到的问题，其他部门同样存在;因此不能以不合格项的多少来衡量前期工作的好坏。不要掩盖问题，暴露问题有利于改进，有利于通过第三方审核。我们对内审员有客观公正的要求，审核员不能审核

10、自己的工作。四、宣布审核安排现在宣布审核实施计划。耍求大家抓紧时间，严格按照计划的吋间进行审核，受审核部门要提前做好准备。首次会议现在结束，进入现场开始审核。审核组