内审、管理评审资料.doc

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1、宁波北仑兴升混凝土有限公司内审及管理评审资料目录1．内部质量体系审核计划2．内部质量体系审核报告3．内部质量体系审核首次会议记录4．内部质量体系审核末次会议签名表5．内部质量体系审核检查表6．不符合项报告7．管理评审计划8.管理评审报告9.管理评审签到表宁波北仑兴升混凝土有限公司2016年内审计划编号：QR-8.2.2-01版次：B版，第0次修改页数：共2页1.审核目的：本次内审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。2.审核范围：本公司除财务科以外的所有部门。3.审核依据：ISO90

2、00：2005、ISO9001：2008、质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。4.审核时间：2016年01月12日。5.审核人员：审核组长：黄振波组员：苏奇6.审核安排：8：30-9：00首次会议第一组第二组9：00-10：30生产部管理层10：00-11：30办公室11：30-12：30午休12：30-14：30质检部供销部14：30-16：0016：00-16：30末次会议编制/日期：苏奇2016年01月05日批准：黄振波2016年01月05日附各部门ISO9001：2008标准检查条款部门条款管理层生产部质检部供销

3、部办公室4.1√4.2.1√4.2.2√4.2.3√√√4.2.4√√5.1√5.2√5.3√√√√√5.4√√√√√5.4.1√√5.4.2√5.5.1√√√√5.5.2√5.5.3√√√√5.6√6.√6.2√√√√6.3√6.4√7.17.2√7.37.4√7.4.17.5.1√√7.5.2√√7.5.3√7.5.4√7.5.5√7.6√8.1√√8.2.1√√8.2.2√√√√√8.2.3√√8.2.4√8.3√√√8.4√√√8.5√√√√√宁波北仑兴升混凝土有限公司2016年内审报告编号：QR-8.2.2-05版次：B版，第0次修

4、改页数：共2页1.审核目的：评价质量管理体系的符合性、充分性、有效性。是否具备认证、注册条件。2.审核范围：a)本公司除财务部以外的所有部门：b)与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。3.审核准则：ISO9001标准、质量手册、程序文件等质量管理体系文件。4.审核组成员：审核组长：黄振波组员：苏奇5.审核日期：2016年01月12日。6.审核概况：对这次审核，本公司领导十分重视，总经理出席了首、末次会议，并参与部分部门的审核，在审核过程中，本公司各有关部门主管和人员积极配合，整个过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于全体

5、工作人员共同努力，使审核活动按计划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了本公司与质量管理体系有关各个部门，包括：总经理、管理者代表、生产部、质检部、供销部、办公室等；同时查看了生产现场和各项设施，同本公司领导、管理者代表、部门主管、现场操作工等进行了交谈。对于ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：本公司的质量管理体系已按照ISO9001：2008标准的要求初步建立，“5S”初见成效，本公司面貌有了改变，但各部门对ISO9001：2008标准的内容学习不够，领会不深；质量记录尚待规范的地方很多，这一切都有待本公司员工进一步

6、完善和提高。在审核中发现了2个不合格项，填写了2张《不合格项通知单》，分别涉及供方评价内容不全、外来文件未作区分。这些不合格项分布在供销部、办公室。7.审核结论审核组认为：本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，且运行有效，因此本公司要求各部门在规定时间5天内完成对不合格项的纠正，再申请ISO9001：2008标准的正式认证。8.本审核报告发放范围：总经理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及有关人员。　编制/日期：苏奇2016年01月12日批准：黄振波　2016年01月12日宁波北仑兴升混凝土有限公司（内审会议签

7、到表）首次√末次□2016年01月12日编号：QR-8.2.2-02序号姓名部门职务1黄振波总经理2李志勇管代3苏奇质检部技术负责人4张建峰生产部生产经理5黄南天办公室办公室主任6姚振国供销部供销部经理宁波北仑兴升混凝土有限公司（内审会议签到表）首次□末次√2016年01月12日　　编号：QR-8.2.2-02序号姓名部门职务123456宁波北仑兴升混凝土有限公司（不合格项报告）编号：QR-8.2.2-04审核依据ISO9001:2008、适用的法律法规、合同、体系文件等受审核部门供销部部门负责人姚振国审核员苏奇审核日期2016年01月12日

8、不合格事实：顾客登记不全。审核员：苏奇不符合：标准条款号：7.5.4不合格程度：√一般严重审核员：苏奇原因分析、纠正措施及完成时间：1.由于责任人对体系文件学习理解