13年内审、管理评审资料

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1、2013年内审、管理评审计划审核目的对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的结果是否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文件的规定，确保质量保证体系持续改进和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。审核范围公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，服务水平，保证产品质量的措施，质量改进的措施及改进后的检查等。审核依据《特种设备安全技术规范》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》《锅炉安全技术监察规程》《固定

2、式压力容器安全技术监察规程》公司质量保证体系文件审核组成员内审、管理评审实施时安排时间安排实施项目具体时间负责人内部质量审核2013.12.10-2013.12.17董庆鑫管理评审2013.12.21-2013.12.30吴涛编制：质量管理办公室审核：董庆鑫批准：吴涛时间：2013.01.08时间：2013.01.08时间：2013.01.082013年度内审计划记录编号：JCGR/ZJ.019审核目的评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。审核范围被审核部门：公司内与制造产品质量相

3、关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务审核依据《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。审核人员负责人：董庆鑫组员：李现军、董刚、焦念青、李开华、董树国张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海李良、焦方江实施项目及要点时间负责人编制内部审核实施计划按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员2013年12月10日审核负责人各审核小组按审核的准则和范围要求编制部门内审检查表2013年12月11日各审核小组组织被审核部门及审核

4、人员会议宣布各审核小组成员开展内部质量体系审核2013年12月12日－12月13日审核负责人审核负责人各审核小组审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，找出不合格因素，提出解决不合格的措施2013年12月14日各审核小组不合格项纠正2013年12月14日被审核部门不合格项纠正验证2013年12月16日各审核小组出具内部审核报告组织会议：向被审核部门回报审核结果，做出内审评价2013年12月17日各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室审核：董庆鑫批准：董庆鑫时间：2013年01月08日时间：2013年01月08日时间：2013年01月08日内部审核实施计划记录编

5、号:JCGR/ZJ.0201.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。2.审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。3.审核方法：按职能部门分别审核4.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务5.审核时间：2013年12月11日至12月17日日期/时间被审核部门审核程序与依据

6、负责人2013.12.11上午08：30-12：00被审核部门及审核人员全体参加审核负责人组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2013.12.12上午08：30-12：00质量保证体系按质量方针、质量目标、公司组织机构、质量控制机构、管理职责、质量保证体系文件、质量改进、管理评审控制程序、质量改进控制程序、执行特种设备许可制度控制程序等文件董庆鑫李现军焦念青2013.12下午14：00-17：30质量管理办公室按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、人员培训考核及其管理、文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核控制程序、

7、人员培训考核及其管理程序等文件要求董庆鑫董刚2013.12.13上午08：30-12：00供应科按《材料、零部件控制》、《材料、零部件控制程序》、《采购控制程序》、《材料管理制度》、《物资仓库管理制度》等文件要求李现军张延荣2013.12.13－12.14下午14：00-17：30上午08：30-12：00技术、工艺科按《设计控制》、《设计控制程序》、《设计管理制度》；《作业（工艺）控制》、《作业（工艺）控制程序》、《工艺管理制度》等文件要求董刚王成海2013.12.14下午14：00-17：30生产、设备科按《设备和检验与试