内审及管理评审材料

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1、内审及管理评审材料（2014）延安腾晟隆建筑检测有限责任公司CX4.10-1/JL(1)内部审核年度计划审批表计划审核的部门办公室、检测室计划审核的要素管理体系文件涉及的18个要素（因未开展分包，此要素不审核）。时间安排2014年8月10日质量负责人意见质量负责人：2014年8月10日审批意见业务负责人：2014年8月10日CX4.10-1/JL(2)内部审核实施计划序号受审核部门受审核部门负责人审核的要素1办公室组织，合同评审、管理体系，文件控制，检测和/或校准分包、申诉和投诉，纠正措施、预防措施及改进，记录，内部审核，管理

2、评审，人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告、服务和供应品的采购。2检测室文件控制，纠正措施、预防措施及改进，记录，人员，设施和环境条件，检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置。审核日期2014年8月10日审核部成员及分工序号姓名工作部门职务审核项目1内审组长办公室对应的要素2内审员检测室对应的要素注：1.本计划由内审组长编制，质量负责人审批后由综合办公通知每一位与会人员。2.如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。3.请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。计划编制人：审批人：日期：2

3、014年8月10日CX4.10-1/JL(3)内部审核通知各部门：经研究决定，于2014年8月10日，对你部门进行内部管理体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作日内向综合办公提出。特此通知办公室2014年8月10日CX4.10-1/JL(4)内审日程安排表日期2014年8月10日上午8:30—9:00内审首次会议9:10—12:00审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和现场观察下午14:00—15:00内审部成员碰头资料整理15:00—16:00补遗16:00—17:00与被审核部门交换意见

4、，确认不符合项。17:00—17:30内审末次会议备注首次末次会议参加人员为审核部全体成员及各审核部门负责人。CX4.10-1/JL(5)内部审核首/未次会议签到表内容内审首/未次会议时间2014年8月10日地点会议室首次□末次□姓名部门职务姓名部门职务CX4.11-1/JL(8)内部审核总结报告共2页第1页受审核部门：办公室、检测室部门负责人：审核组组长：审核组组员：审核目的：检查管理体系的运行是否符合准则、管理体系文件、技术标准和相关法律法规的要求，有效性如何。审核范围：所有要素和涉及的所有部门审核依据：《实验室质量认定评

5、审准则》、《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录格式》和有关法律、技术规程、规范。审核日期：2014年8月10日内部审核综述：据内部质量审核计划的安排，于2014年8月10日进行管理体系内部质量审核。在各部门的积极配合下，顺利完成了本次内审工作计划的内容。一、内审的部织与实施1、内审员均取得资格，其审核内容与其工作无关。按照《内部审核程序》规定的要求进行。2、内容含盖管理手册的18个要素（因未开展分包，此要素未审核）。覆盖有所有关的部门。3、编制了检查表对管理体系的运行情况进行了全面的检查。二、审核结果中心建立

6、的管理体系得到了运行，质量活动基本符合管理体系的要求。三、不符合报告本次内审共发出不符合报告单3项，不符合内容为：1、部分记录涂改未按要求。（检测室）不符合程序文件FYJC/CX4.9-1(4.3.1)2、检测室布局不合理。（检测室）不符合程序文件FYJC/CX5.2-1(5.2.3)3、检测场所较杂乱，与检测无关物品进入检测场所。（检测室）不符合手册5.2.4.3共2页第2页四、不符合发生原因分析针对上述3项不符合项，审核小组与被审核部门不符合发生的原因进行了分析和确认。3项不符合项，均为未按文件执行所致，是由于各有关人员对

7、管理手册、程序文件中相关的规定不熟悉、不理解，属一般性不符合。五、纠正和预防措施被审核部门针对发生的不符合项目，制定了相应的纠正措施和纠正完成的日期。1、部分记录涂改不规范未按要求，检测室组织学习规范，一天内完成。（检测室）2、检测室布局不合理，由检测室组织人员按要求对设备摆放进行重新规划；一周内完成。（检测室）3、检测室负责人组织全员对检测场所进行清扫整理，三天内完成。（检测室）六、报告发放范围本报告发放范围：站长、技术负责人、质量负责人、被审核部门负责人和各部门质量监督员。七、附件《不合格项及其纠正措施跟踪报告单》共3份。

8、审核组长：日期：2014年8月10日质量负责人：日期：2014年8月10日CX4.11-1/JL（7）不合格项及纠正措施跟踪报告单受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合：手册：程序：标准：审核员：年月日被审核部门意见：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划：部