三台县芦溪工业集中区管理委员会

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1、三台县芦溪工业集中区管理委员会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。芦溪工业集中区主要负责对规划范围内的花园镇星楼村、涪城村、涪江村、琴山村、宝林寺村、水磨河村、法源寺村、营城村、花园场镇社区8个村1个社区辖区幅员面积19.67平方公里进行建设、管理。2016年是十三五规划开局之年，芦溪工业集中区以项目建设为总揽，狠抓改革创新，产业升级，平台建设，市场运作等工作重点，努力提高经济发展质量和效益，推动园区经济社会持续健康发展。2016年主要经济目标是：保持经济稳定增长，全年力争实现工业总产值16亿元、完成投资1.6亿元、实现税收6500万元。（二）2016年重点

2、工作完成情况。2016年园区产业产值稳步提升，融入绿色发展理念，产业发展惠及周边群众，以科技创新推动企业发展效果良好，多措并举围绕发展抓党建，抓好党建促发展，产业园区控详修编和规划执行工作取得新进展，投资环境得到系统改善，强化干部作风建设，基层服务型党组织建设成效明显，加强非公企业党建，实现了组织建设全覆盖，社会治理工作成效明显。2016年下半年，园区合并10，区内54户规上企业实现工业总产值55.7亿元，同比增长13.2%，占全县规上工业总产值的77.57%；纺织服装、能源化工、食品医药等主导产业实现产值39.16亿元，主导产业集中度70.3%；完成固定资产投资13.17亿元，其中工

3、业投资10.55亿元；完成税收2.82亿元，同比增长12.28%。二、部门概况芦溪工业集中区属于三台县委、县政府直属事业单位，属于一级预算事业单位，设立党工委、管委会，内设机构包括一办三局（综合管理办公室、经济发展局、建设环保局、财政局），设有综合执法巡逻大队，投融资平台——绵阳永盛投资有限公司，永盛公司下辖绵阳百花生态园林公司。芦溪工业集中区管理委员会下属二级单位0个。三、收支决算总体情况2016年芦溪工业集中区管理委员会本年收入合计2633.07万元，其中：财政拨款收入2633.07万元，占100%；2016年芦溪工业集中区管理委员会本年支出合计2633.07万元，其中：基本支出1

4、70.88万元，占6.49%；项目支出2462.19万元，占93.51%。10四、财政拨款收支决算情况芦溪工业集中区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算2633.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加292.73万元，增长12.51%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况芦溪工业集中区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出370.88万元，占本年支出合计的14.08%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加20.54万元，增长5.86%。10（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况芦溪工业集中区管理委员会2016

5、年一般公共预算财政拨款支出370.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出344.72万元，占92.95%；社会保障和就业支出13.19万元，占3.56%；医疗卫生支出4.66万元，占1.25%；住房保障支出8.31万元，占2.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为144.72万元，完成预算100%。10一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为200万元，完成预算100%。　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

6、关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为13.19元，完成预算100%。　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.66万元，完成预算100%。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.31万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况芦溪工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.88万元，其中：人员经费144.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资

7、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费26.6110万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”