三台县两江工业集中区管理委员会

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1、三台县两江工业集中区管理委员会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据三委发〔2012〕9号文件精神，本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。（二）2016年重点工作完成情况。2016年，三台县两江工业集中区坚持工业强县战略不动摇，深入贯彻县第十三次党代会提出的“11331”发展战略，秉承“产城融合、园城一体”理念，围绕“百亿园区、五十亿产业、十亿企业”目标，攻坚克难，主动作为，从企业运行服务、遗留问题处置、存量资产盘活、投融资平台建设、产业链招商等方面狠下功夫，园区建设发

2、展取得新的进展。2016年，区内54户规上企业实现工业总产值55.7亿元，同比增长13.2%，占全县规上工业总产值的77.57%；纺织服装、能源化工、食品医药等主导产业实现产值39.16亿元，主导产业集中度70.3%；完成固定资产投资13.17亿元，其中工业投资10.55亿元；完成税收2.82亿元，同比增长12.28%。二、部门概况10两江工业集中区属一级预算单位，无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况2016年两江工业集中区本年收入合计1777.31万元，其中：财政拨款收入1777.31万元，占100%；事业收入0万元；经

3、营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2016年两江工业集中区本年支出合计1777.31万元，其中：基本支出277.31万元，占15.60%；项目支出1500万元，占84.40%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。四、财政拨款收支决算情况两江工业集中区2016年度财政拨款收支总决算1777.31万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1141.56万元，增长179.56%。10（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一

4、般公共预算财政拨款支出决算总体情况两江工业集中区2016年度一般公共预算财政拨款支出477.31万元，占本年支出合计的26.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加96.56万元，增长25.36%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况两江工业集中区2016年一般公共预算财政拨款支出477.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出220.8910万元，占46.28%；教育支出3万元，占0.63%；社会保障和就业支出27.78万元，占5.82%；医疗卫生支出9.6万元，占2.01%；住房保障支出16.05万元，

5、占3.36%；资源勘探信息支出200万元，占41.90%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为220.89万元，完成预算100%。2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为27.78元，完成预算100%。104.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年

6、决算数为9.6万元，完成预算100%。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为16.05万元，完成预算100%。6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2016年决算数为200万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况两江工业集中区2016年一般公共预算财政拨款基本支出277.31万元，其中：人员经费215.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积

7、金支出。公用经费62.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明两江工业集中区2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算100%。102016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比201

8、5年减少17万元，下降70.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少12万元，下降85.71%，减少变动的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算减少5万元，下降50%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”