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时间:2019-01-20
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1、关于玉山县2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年8月8日在玉山县第十六届人大常委会第七次会议上县财政局局长李易山主任、各位副主任、各位委员:按照《中华人民共和国预算法》的规定和县人大常委会的工作安排,受县人民政府委托,向本次会议报告我县2016年决算(草案)、2017年上半年预算执行情况,请予审查。一、2016年财政决算情况2016年,面对复杂严峻的经济形势,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,县政府及其财税部门紧咬目标、克难奋进,较好完成了县十五届人大六
2、次会议确定的财政预算收支目标,全县财政收支决算情况总体良好。(一)一般公共财政预算收支决算情况1、财政收入完成情况2016年,全县财政总收入完成221319万元,比上年增收9127万元,增长4.3%,完成年初预算的94.86%。其中:一般公共预算收入完成168882万元,比上年增收3864万元,增长2.34%,完成年初预算的92.29%。各征收部门完成情况21在实现的财政总收入中,国税部门征收72589万元,比2015年的决算数增收11617万元,增长19.05%;地税部门征收92496万元,比
3、2015年的决算数减收13329万元,下降12.6%;财政部门征收56234万元,比2015年的决算数增收10839万元,增长23.88%。税收完成情况2016年,全县税收决算收入为162513万元,比2015年的决算数减收1598万元,下降0.97%。其中,增值税决算收入为67965万元,比2015年的决算数增收12954万元,增长23.55%;营业税决算收入为20017万元,比2015年的决算数减收16892万元,下降45.77%;企业所得税决算收入17974万元,比2015年的决算数增收3
4、379万元,增长23.15%;个人所得税决算收入为5628万元,比2015年的决算数增收1244万元,增长28.38%。耕地占用税的决算收入为8663万元,比2015年的决算数减收164万元,下降1.85%;契税的决算收入为11176万元,比2015年的决算数减收2678万元,下降19.33%。县乡两级财政收入完成情况2016年,县本级财政预算收入为94300万元,决算收入92626万元,完成年初预算计划98.22%,比2015年的决算数减收3159万元,下降3.29%;乡镇预算收入为13900
5、0万元,决算收入为128693万元,完成年初预算计划92.58%,比2015年的决算数增收12285万元,增长10.55%。2、支出情况212016年全县一般公共预算支出361180万元,主要支出项目情况:一般公共服务支出的预算指标数为26066万元,决算数为25359万元,增长17.33%;公共安全支出的预算指标数为14275万元,决算数为13485万元,增长12.25%;教育支出预算指标数为79847万元,决算数为76703万元,增长5.01%;科学技术支出预算指标数为986万元,决算数为9
6、76万元,增长10.85%;文化体育与传媒支出预算指标数为3134万元,决算数为2808万元,增长4.39%;社会保障和就业支出预算指标数为42780万元,决算数为41140万元,增长15.6%;医疗卫生支出预算指标数为53604万元,决算数为52909万元,增长13.03%;节能环保支出预算指标数为8203万元,决算数为6821万元,增长15.31%;城乡社区事务支出预算指标数为24170万元,决算数为23314万元,增长198.93%;农林水事务支出预算指标数为62684万元,决算数为568
7、15万元,增长4.28%;21交通运输支出预算指标数为7788万元,决算数为6710万元,增长0.39%;资源勘探电力信息等事务支出预算指标数为17070万元,决算数为16131万元,增长70.98%;商业服务业等事务支出预算指标数为6405万元,决算数为5764万元,增长10.91%;国土海洋气象等事务预算指标为5055万元,决算数为4986万元,增长32.31%;住房保障支出预算指标数为23085万元,决算数为19322万元,增长24.95%;粮油物资储备事务预算指标数为1245万元,决算数
8、为1191万元,增长6.03%;其他支出预算指标数为8160万元,决算数为6746万元,增长23.51%;(含债务还本付息、发行费等支出)支农、教育、科技三项法定支出增幅分别高于经常性收入增幅的1.28%、2.01%、7.85%。3、平衡情况2016年度一般预算收入168882万元,税收返还收入7813万元,上级补助收入172956万元,调入资金5654万元,调入预算稳定调节基金9289万元,债务转贷收入21741万元,上年结余23967万元,收入总计410302万元;21本年度一般预算支出36
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