关于房山区2017年财政决算.doc

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1、关于房山区2017年财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告——2018年9月29日在区八届人大常委会第17次会议上房山区财政局局长董凤山主任、各位副主任、各位委员：市财政局已将我区上报的2017年度财政总决算审核完毕，区人大财经委对2017年预算执行情况进行了初步审查，按照《预算法》等法律规定和区人大常委会工作安排，我受区政府的委托，向区人大常委会报告房山区2017年财政决算情况和2018年上半年预算执行情况，请予审议。一、房山区2017年财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况1.一般公共预算收入情况2017年全区一般公

2、共预算总收入262.38亿元，其中：一般公共预算收入完成60.25亿元，完成调整预算的104.94%；返还性收入1.26亿元；一般性转移支付87.9亿元；专项转移支付44.47亿元；一般债券转贷收入（新增）27.19亿元；调入资金25.94亿元；调入预算稳定调节基金11.34亿元；上年结余4.03亿元。2.一般公共预算支出情况-17-2017年全区一般公共预算总支出262.38亿元，其中：一般公共预算支出完成217.71亿元,完成调整预算的111.71%；上解支出3.56亿元；补充预算稳定调节基金28.14亿元；市级专项转移支付结

3、转下年使用12.97亿元。2017年，区各部门严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，区本级“三公”经费财政拨款决算3406.49万元，比年初预算减少409.51万元，下降10.73%。其中：因公出国（境）费39.17万元，比年初预算减少0.83万元；公务接待费62.85万元，比年初预算减少47.15万元；公务用车购置及运行费3304.47万元（购置费229.46万元，运行费3075.01万元），比年初预算减少361.53万元（购置费增加29.46万元，运行费减少390.99万元）。购置费增加原因是部门集中报废更新车辆较去年有所增

4、加。2017年，调入预算稳定调节基金11.34亿元、预备费1.54亿元，已全部支出，主要用于政策性增资支出7亿元（综治奖2.3亿元、一次性奖金及绩效工资4.7亿元）；引导产业转型升级支出2.8亿元；民生保障补贴支出1.38亿元；生态环境及重点区域环境提升支出1.2亿元；援建扶贫支出0.5亿元。2017年，将一般公共预算超收收入、基金预算结余等按照规定补充预算稳定调节基金后，年终预算稳定调节基金余额28.14亿元。-17-3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017年全区一般公共预算总收入增加0.27亿元，主要是一般

5、性转移支付增加0.1亿元，调入资金增加0.17亿元。总支出无变化。（二）基金预算收支决算情况1.基金预算收入情况2017年全区基金预算总收入201.47亿元，其中：基金预算收入完成183.53亿元；上级补助收入5.19亿元；调入资金0.94亿元；上年结余11.81亿元。2.基金预算支出情况2017年全区基金预算总支出201.47亿元，其中：基金预算支出完成157.94亿元；专项债务还本支出0.14亿元；上解支出9.21亿元；调出资金25.36亿元；地方专项政策性结转下年使用8.82亿元。基金支出按照专款专用的原则，主要用于：返还土

6、地前期开发成本54.35亿元，征地和拆迁补偿支出83.79亿元，国有土地收益基金支出6.17亿元，城市建设支出5.85亿元，城市基础设施支出5.07亿元，彩票公益金相关支出1.02亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017年全区基金总收入增加0.03亿元，主要是调入资金增加0.03亿元。总支出增加0.03亿元，主要是上解支出增加0.14亿元；专项债务还本支出增加0.01亿元；地方政策性结转下年使用减少0.12亿元。-17-（三）国有资本经营预算收支决算情况1.国有资本经营预算收入情况2017年全区国有资本经

7、营预算总收入0.58亿元，其中：国有资本经营预算收入完成0.5亿元，完成预算的224.73%；上年结余0.08亿元。国有资本经营预算收入主要来源于国有企业上缴利润，收入增减变化与企业经营利润有直接关系。2.国有资本经营预算支出情况2017年全区国有资本经营预算总支出0.58亿元，其中：调出资金0.12亿元；结转下年使用0.46亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017年全区国有资本经营预算总收入与总支出均无变化。（四）社会保险基金预算收支决算情况1.社会保险基金预算收入情况2017年全区社会保险基金预算收入

8、12.66亿元，上年结余17.71亿元，收入总计30.37亿元。2.社会保险基金预算支出情况2017年全区社会保险基金预算支出11.32亿元，年末滚存结余19.05亿元，支出总计30.37亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2