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1、关于2016年财政决算和2017年财政预算情况的报告——2017年5月26日在县六届人大常委会第29次会议上财政局局长闫振伟尊敬的杜平主任、各位副主任、各位常委：受县政府委托，由我向县六届人大常委会第29次会议作关于2016年财政决算和2017年财政预算调整情况的报告，请予审议。一、关于2016年财政决算2016年，在县委正确领导和人大依法监督下，在上级政府和各级部门的大力支持下，全县上下共同努力，圆满完成财政决算任务。（一）财政收入全年财政总收入决算225,383万元，比上年增加14,754万元，增长7%。主要是上级补助增加。1.本
2、年一般公共预算收入决算70,013万元，比上年增加4,308万元，增长6.6%。其中：国税部门一般公共预算收入18,175万元，比上年增加8,610万元，增长90%。全额收入41,463万元，比上年增加10,049万元，增长32%。6地税部门一般公共预算收入（含教育费附加）28,483万元，比上年减少7,900万元，下降21.7%。全额收入30,743万元，比上年减少11,886万元，下降27.9%。非税部门一般公共预算收入（不含教育费附加）23,355万元，比上年增加3,598万元，增长18.2%。全额收入24,676万元，比上年增
3、加3,268万元，增长15.3%。2.上级补助收入123,916万元，比上年增加19,945万元，增长19.2%。主要是农林水、交通运输上级专项及均衡性转移支付收入较上年增加。3.调入资金14,925万元。主要是根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）要求，每一项政府性基金结余超过该项基金当年收入30%的部分均调入一般公共预算统筹使用以及超过两年以上的结余资金需统筹使用。其中：盘活存量资金调入7,638万元，基金收入调入一般公共预算7,287万元。分别为：国有土地使用权出让收入5,790万元、
4、国有土地收益基金收入969万元、农业土地开发资金收入190万元、城市基础设施配套费收入294万元、彩票公益金收入6万元、其他政府性基金收入38万元。4.上年结余1,967万元。5.地方政府一般债券转贷收入13,157万元。6.调入预算稳定调节基金1,405万元。6（二）财政支出当年财政总支出决算222,119万元，比上年增加14,862万元，增长7.2%。1.本年一般公共预算支出194,832万元，比上年增加21,382万元，增长12.3%。按支出功能分类主要支出决算是：一般公共服务支出17,563万元，比上年减少4,243万元，下降
5、19.5%。主要是用于园区土地整理和基础设施建设等相关支出较上年减少。公共安全10,044万元，比上年增加545万元，增长5.7%。主要是核增警衔工资及补发2016年7-12月公务交通补贴。教育36,063万元，比上年减少591万元，下降1.6%。主要是2015年存在薄弱校舍改造上级专项，今年没有。科学技术291万元，比上年减少953万元，下降76.6%。主要是科学技术上级专项较上年减少。文化体育与传媒4,477万元，比上年减少943万元，下降17.4%。主要是上年存在国家文物保护上级专项，今年没有。社会保障和就业20,591万元，比
6、上年增加2,184万元，增长11.9%。主要是今年存在上划市级企业养老保险县配套，上年没有。医疗卫生14,618万元，比上年增加1,187万元，6增长8.8%。主要是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金、新型农村合作医疗等上级专项比上年增加。节能环保4,432万元，比上年减少698万元，下降13.6%。主要是上年存在污水管网建设上级专项，本年没有。城乡社区事务14,160万元，比上年增加7,745万元，增长120.7%。主要是用于园区土地整理和基础设施建设等相关支出较上年增加。农林水事务31,400万元，比上年减少3,867万
7、元，下降11%。主要是农村公路建设等部分公益事业项目上年已完成及经营性收入对应的非税执收成本较上年减少。交通运输20,162万元，比上年增加16,779万元，增长496%。主要是今年存在在建铁路项目补助上级专项资金，上年没有，以及农村公路大中修等重点工程资金比上年增加。资源勘探电力信息等事务1,347万元，比上年增加359万元，增长36.3%。主要是企业技术创新上级专项增加以及偿还日元贷款从此科目列支，去年从置换债券中支付，不在此科目中核算。商业服务业等事务11,238万元，比上年增加7,598万元，增长208.7%。主要是温泉寺、汤
8、沟等景区基础设施建设项目资金较上年增加及上年科目调整导致此科目基数较低。国土资源气象等事务-1,289万元，比上年减少4,430万元，下降141%。6主要是偿还土地整理贷款本息较上年减少以及收回存量资金统筹使用冲减支出。
