差旅费用管理制度

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1、学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里差旅费用管理制度　　管理制度，是企业组织制度和企业管理制度的总称，主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导。管理制度是指组织对内部或外部资源进行分配调整，对组织架构，组织功能，组织目的的明确和界定。下面就是小编分享的差旅费用管理制度，一起来看一下吧。　　差旅费用管理制度篇一　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。　　1、交通费系指火车、汽

2、车、飞机等费用。　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。　　1、出差前依单(本文来自文秘之音，更多精品免费文章请登陆查看)填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是

3、生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票

4、据实报实销，同时取消当日伙食补助。　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。　　差旅费用管理制度篇二　　第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.　　第四条公司员工出差分别按以下定额标准报

5、销差旅费。　　注：时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内时；　　、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、

6、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，凭据报销；　　、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会城市上限60元/天；地、市城市及以下地区40元/天；县城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；　　、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销；　　、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点。　　、出差住宿费标准：　　单位：元/天　　、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；　　、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、烟台、温州、湛

7、江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；　　、省外一般地区指上述二类以外的地区；时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标