小型设计公司差旅费用管理制度

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1、差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。4.1、各种交通工具费用标准：级别交通工具火车/高铁（动车）飞机长途汽车总经理/总监软卧/一等座经济仓实报实销项目经理/部门负责人硬卧/二等座其余人员4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、

2、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限100元/天；地、市（区）城市及以下地区80元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）：级别住宿标准（元

3、）住宿规格特别地区省会、直辖市及沿海城市省外一般地区省内地级城市及以下总经理总监450400350300可以1人住1间项目经理部门负责人380300240200同性同行必须每2人住一间，每2人中只有1人可以报住宿费其余人员3002402001504.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；4.3、生活补助费标准：单位：元/天级别特别地区省会、直辖

4、市及沿海城市省外一般地区省内地级城市及以下总经理/总监200150120100项目经理/部门负责人/其余人员14012090704.3.1、地区划分同上第4.2条；4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。第一条员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定

5、进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。第二条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。第三条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。第四条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。第五条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。第六条公司因经营需要临时聘用外部人

6、员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。第七条以上差旅费报销均需提供有效发票。第八条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。第九条各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。本制度自2014年10月1日起执行。