2017年度经开区婚姻登记处.doc

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1、2017年度经开区婚姻登记处部门预算2017年1月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）长春经济技术开发区婚姻登记处为长春经济技术开发区社会发展局所属正科级全额拨款事业单位。（二）在长春经济技术开发区社会发展局授权和指导下，负责宣传贯彻《婚姻

2、法》，贯彻落实相关法律法规，依法办理婚姻登记，撤销手续，补发婚姻证件，出具婚姻登记证明。（三）在长春经济技术开发区社会发展局授权和指导下，开展婚姻登记服务工作。（四）承办党工委、管委会、社会发展局交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，经开区婚姻登记处为全额拔款事业单位，2017年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。根据三定方案，长春经济技术开发区婚姻登记处2017年实有人员２人，其中：在职人员２人，离退休人员0人。较上年无变化。第二部分2017年度部门预算表第三部分2017年度部门预算情况说明2017年,按照上级部门

3、的工作要求，本着“巩固、提高、完善、创新”的思想理念，积极的做好各项婚姻登记工作。一、2017年度财政拨款总支情况我部门2017年的财政拨款收支总预算76.94万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入76.94万元，占财政拨款总额的100%。同比2016年财政拨款预算减少18.16万元,减少23.6%，基本支出减少18.16万元。支出包括：住房保障支出4.72万元，医疗卫生支出4.92万元、社会保障和就业支出67.3万元。二、2017年一般公共预算支出情况我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出76.94万元，比2016年预算减少18.16万元，主要原

4、因是人员减少１人，工资、医保和住房公积金基数减少等导致。（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：住房保障（类）支出4.72万元，占6.1%；医疗卫生（类）支出4.92万元，占6.4%；社会保障和就业支出67.3万元，占87.2%。（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、住房保障（类）支出4.72万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2、医疗卫生（类）支出4.92万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。3、社会保障和就业支出67.3万元，主要包括基本支出67.3万元，项目支

5、出9.64万元,基本支出主要是本级预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是人员医保和公积金支出。三、2017年一般公共预算基本支出情况我部门2017年一般公共预算基本支出73.43万元。基本支出是指单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出61.93万元，占基本支出的84.3%，商品和服务支出6.48元，占基本支出的8.8%，对个人和家庭补助支出5.02万元，占基本支出的6.9%。（一）人员经费122.58万元1、工资福利支出61.93万元。其中：基本工资5.73万元

6、，津贴补贴6.32万元，社会保障缴费23.92万元，其他工资福利支出1.59万元。2、对个人和家庭的补助支出5.02万元。其中：住房公积金4.72万元，采暖补助支出0.3万元。（二）公用经费支出6.48万元3、商品和服务支出6.48万元。其中：办公费0.24万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修（护）费0.06万元，培训费0.06万元，招待费0.06万元，其他交通费用4.56万元。四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2017年“三公”经费财政拨款预算0.06万元，同比上年无增减。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.0

7、6万元，与上年持平。五、2017年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2017年部门收支情况2017年我部门预算总收入为76.94万元，其中：一般公共预算拨款收入76.94万元。2017年我部门预算总支出为76.94万元，其中：住房保障支出4.72万元，医疗卫生支出4.92万元，社会保障和就业支出67.3万元。七、2017年部门收入情况2017年我部门收入预算76.94万元，其中：一般公共预算拨款收入76.94万元，占收入预算的100%。八、2017年部门支出情况2017年我部门支出预算为76.94万元，其中：基本支出6

8、7.3万元，占87.5%，项目支出9.64万元，占12.5%。九、