2017年度经开区金融服务办公室.doc

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1、2017年度经开区金融服务办公室部门预算2017年3月20日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家关于金融工作的方针、政策和法律、法规；联系省、市金融管理部门；落实长春经济技术开发

2、区关于区内金融业发展的各项政策、决定和工作部署。（二）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和开发区金融运行情况，及时向管委会提供金融工作信息，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的意见与建议。（三）协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强区内中小企业和小额贷款及担保公司信用体系建设。（四）协调银行业金融机构及其分支机构，开辟融资渠道，筹集并保证开发建设所需资金按时到位，以及配合使用。（五）负责分析整理开发区债务，优化资产负债结构，实现区内有效资源的合理利用。（六）统

3、筹区内各融资平台及具有融资职能的国有独资企业及控股企业开展融资业务，为各融资平台的良性发展提供合理规划及建议。（七）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，长春经济技术开发区管理委员会金融服务办公室设2个内设机构。纳入长春经济技术开发区服务业发展办公室2017年度部门预算编制范围的单位包括：1.长春经济技术开发区管理委员会金融服务办公室本级2015年实有人员9人，其中：在职人员9人。第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公

4、共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明一、2017年度财政拨款总支情况2017年度财政预算总计235.44万元，较上年增加9万元，增加3.9%，主要原因是：基本工资标准调整，导致相关经费增加。二、2017年一般公共预算支出情况2017年一般公共预算支出235.44万元，较上年增加45.34万元，增长17.8%，主要原因是：基本工资标准调整，新增招商职能，导致相关经费增加。（一）一般公

5、共预算支出当年拨款支出构成情况2017年一般公共预算支出235.4377万元，其中，财政拨款收入235.4377万元，占总收入的100%。（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况2017年一般公共预算支出235.44万元，其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出203.18万元，占89.70%；医疗卫生与计划生育支出12.077万元，占5.13%；住房保障支出12.19万元，占5.18%。三、2017年一般公共预算基本支出情况2017年一般公共预算基本支出211.18万元，较上年减少1.08万

6、元，降低0.51%，主要原因是：继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支。（一）人员经费预算189.20万元，较上年增加16.07万元，增长9.28%，主要原因是：基本工资标准调整，导致相关经费增加。（二）公用经费预算0.73万元，较去年持平。。四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况五、2017年部门收支情况六、2017年部门收入情况七、2017年部门支出情况第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日

7、常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单

8、位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。