2017年度经开区招商四局.doc

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1、2017年度经开区招商四局部门预算2017年1月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）负责承担长三角地区招商引资项目征集、包装及推介宣传工作，并承担相应的招商引资工作经济指标。（二）负责信息收集、整

2、理、分析和传递工作。（三）按照相关规定，负责相关人员来沪的公务接待服务工作。（四）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成独立编制机构1个，独立核算机构一个。第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　合计　　　　注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明一、2017年度财政拨款总支情况我部门2017年的财政拨款收支总预算492万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入480万元，上年结转12万元。支出包括：基本支出227万元，招项目支出163万元，事业单位离退休65万元，事业单位医疗12万元，住房保障支出13万元。二、2017年一般公共预算支出情况（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况201

4、7年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：基本支出227万元，项目支出163万元，事业单位离退休65万元，事业单位医疗12万元，住房保障支出13万元。（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、基本支出227万元，主要是本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2、项目支出163万元，主要是招商引资费用和其他项目费用。3、事业单位离退休65万元，主要用于退休人员退休费。4、医疗卫生（类）支出12万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。5、住房保障（类）支出13

5、万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。三、2017年一般公共预算基本支出情况（一）人员经费263万元1、工资福利支出支出182万元。其中：基本工资34万元，津贴补贴25万元，奖金34万元，社会保障缴费48万元，伙食补助6万元，其他工资福利支出35万元。2、对个人和家庭的补助支出81万元。其中：退休费支出65万元，住房公积金13万元，采暖补贴3万元。（二）公用经费支出54万元1、商品和服务支出54万元。其中：办公费0.7万元，手续费0.4万元，邮电费1.5万元，差旅费15万元，维修（护）费0.2万元，培训费0.2万

6、元，招公务接待费1万元，劳务费8万元，公车运行维护费12万元，其他交通费15万元。四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2017年“三公”经费财政拨款预算73万元。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费12万元，其中：公务用车运行维护12万元，车辆购置费0万元，与上年持平；公务接待费（含招商经费）41万元，比上年减少10万元。五、2017年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2017年部门收支情况2017年我部门预算总收入为492万

7、元，其中：一般公共预算拨款收入480万元，上年结转12万元。2017年我部门预算总支出为480万元，其中：基本支出227万元，招项目支出163万元，事业单位离退休65万元，事业单位医疗12万元，住房保障支出13万元。七、2017年部门收入情况2017年我部门收入预算492万元，其中：一般公共预算拨款收入480万元，上年结转12万元。八、2017年部门支出情况2017年我部门支出预算为480万元，其中：基本支出317万元，项目支出163万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况

8、（三）国有资产占用情况2017年经开区招商四局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。（四）预算绩效情况及说明（五）预算公开管理文件按照预算公开管理文件的要求,我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2016】