2018年度长春经开区.doc

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1、2018年度长春经开区投资促进七局部门预算2018年2月3日14目录第一部分部门概况一、主要职能第二部分2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2018年度部门预算情况说明14第一部分部门概况一、主要工作职能按长春经济技术开发区党工委决定，长春经开区投资促进七局主要工作职责及业务范围如下：1、承担招商引资项目的征集、包装及推介、宣传工作，并建立长春经开区投资促进七

2、局招商引资项目档案及信息库。2、承担招商引资项目的前期准备，中期洽谈工作（以该项目土地摘牌或租用厂房以工商执照注册、税务登记为节点）。3、投资促进七局招商活动筹备、组织安排。4、承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。二、机构设置及部门预算单位构成投资促进七局无下设机构、单位。(按长春经开管委会批准文件七局成立于2018年1月3日)14第二部分2018年度部门预算表14一、财政拨款收投资促进七局单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款一、本年收入173.1434一、本年人员经费支出120.1204　　（一）一

3、般公共预算财政拨款173.1434二、本年公用经费支出18.023　　（二）政府性基金预算财政拨款0三、项目经费支出35.00二、上年结转　　（一）一般公共预算财政拨款　　（二）政府性基金预算财政拨款0　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入总计173.1434支出总计173.1434　14一、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出120.0544120.0544　2011350基本工资16.299816.2998　2011350津贴补贴1.63901

4、.6390　2011350奖金（年终奖绩效奖）58.026558.0265　30103绩效工资11.67811.678　30104养老保险、职业年金9.16689.166830104基本医保、公务员医疗补助3.58323.583230107住房公积金11.859611.85963019999其他工资福利支出7.80157.8015302商品和服务支出15.048　15.04830201办公费0.480.4830207邮电费0.500.5030211国内差旅费10.0010.0030213维修维护费0.120.1230216培

5、训费0.120.1230239其他交通费3.8283.828303对个人家庭补助支出0.0660.0661430399其他对个人和家庭的补助支出0.0660.066310其他资本性支出2.97502.975031002办公设备购置2.97502.9750　六.项目支出35.0035.00　2011308办公耗材（招商引资业务费）5.005.00　30217招商经费10.0010.00　30209因公出国（需经开区批准文件）20.0020.00　合计　173.1434173.143414四、一般公共预算“三公”经费支出表单位：

6、万元项目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合计30.0新成立部门无上一年对比1、因公出国（境）费用20.　0出国需经上级政府或管委会批文2、公务接待费10.0招商引资相关的公务接待0说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员014第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年度财政拨款总支情况长春经开区投资促进七局2018年的财政拨款收支总预算173.1434万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入173.1434

7、万元，占财政拨款总额的100%。二、2018年一般公共预算支出情况（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况一、部门工资福利支出合计：120.0544万元（1）基本工资：16.2998万元；（岗位工资加薪级工资）（2）津贴补贴：1.6390万元；（3）年终奖绩效奖：58.0265万元；（年终奖金和4个季度绩效奖）（4）养老保险职业年金9.1668万元，（5）医疗保险：3.5832万元基本医疗保险和公务员医疗补助。（6）其他工资福利支出7.7815万元，二、对个人和家庭补助支出0.066万元（1）对个人和家庭补助0.066万元

8、14三、商品和服务支出15.048万元（1）办公费0.48万元（2）邮电费0.50万元（3）差旅费10.万元（4）培训费0.12万元（5）维修费0.12万元（6）其他交通费3.828万元四、其他资本性支出2.9750万元新成立部门购置台式电脑复印机传真机等办公设备五、项目支出：35.00万