黄河旋风非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdf

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1、河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告二〇一四年三月目录一、本次募集资金使用计划...........................................................................3二、本次募集资金投入项目的可行性分析....................................................3（一）超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目...................3（二）超硬材料刀具生产线项目.....

2、........................................................7（三）补充流动资金................................................................................9三、本次非公开发行对公司经营情况和财务状况的影响............................11（一）对公司经营情况的影响...................................................

3、............11（二）对公司财务状况的影响...............................................................12四、募集资金投入项目可行性分析结论......................................................122一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过106,702万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：项目投资总额募集资金拟投入金额序号项目名称（人民币万元）（人民

4、币万元）超硬材料表面金属化单168,022.0068,022.00晶及高品质微粉产业化2超硬材料刀具生产线23,680.0023,680.003补充流动资金15,000.0015,000.00合计106,702.00106,702.00本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。二、本次募集资金

5、投入项目的可行性分析（一）超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目1、项目基本情况公司拟在厂区清潩河西侧，利用募集资金投入68,022万元，建设超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目。本项目新建厂房建筑面积84,912平方米，通过新增高压合成装备、真空离子镀设备等精密设备713台（套），采用高品质金刚石微粉制造工艺、表面金属化技术，建设一条集超硬材料（低磁）单晶合成、单晶表面金属化、高品质微粉制备、分级检测等功能的产品生产线。2、项目实施的可行性和必要性3（1）符合国家和地方产业政策2012年7月，国务院出台《“十

6、二五”国家战略性新兴产业发展规划》，在新材料产业方面，规划提出“积极发展高纯石墨、人工晶体、超硬材料及制品”。2012年1月，工业和信息化部出台《新材料产业“十二五”发展规划》，在重点发展新型无机非金属材料方面，明确提出“巩固人造金刚石和立方氮化硼超硬材料、激光晶体和非线性晶体等人工晶体技术优势，大力发展功能性超硬材料和大尺寸高功率光电晶体材料及制品。”2012年8月，河南省制定《河南省“十二五”战略性新兴产业发展规划》，在新材料产业方面，规划提出“加快发展高品级超硬材料及制品”，“支持龙头企业不断提升装备水平，提高超硬材料

7、品级，增加品种，形成完整的材料品系。围绕集成电路、汽车、家电等行业急需,加大技术创新力度，开发精密高效的功能性超硬材料制品，建设具有国际水平的超硬材料产业基地。”开展超硬材料产业创新发展工程，“重点发展粗颗粒高韧性金刚石单晶、宝石级金刚石大单晶、立方氮化硼单晶、金刚石超细微粉等高品级超硬材料，配套发展新型复合传压介质、高性能制品用的新型结合剂等高性能原辅料；突破高品级超硬材料大颗粒单晶及大直径复合片高效合成技术、高品级超细微粉制备技术、新型传压介质与合成触媒及其制备技术、结合剂及磨具配方细分优化等关键技术，提高超硬材料合成单

8、产产量和高品级产出率。”在国家和地方产业政策促进下，超硬材料及其制品行业将具有良好的产业发展前景，公司实施的超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目符合国家和地方产业政策。（2）广阔的市场应用前景金刚石表面金属化可以使镀覆金属的金刚石表面具有金属或者类金属性能，从而可以提高结合剂对金刚