总经理审核检查表

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1、总经理审核检查表一、总经理职责：（4.1总要求）1.负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策，积极领导企业贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，创造一个员工充分参与的环境，确保获得必要的资源，建立实施并持续改进质量管理体系。2.以顾客为关注焦点，确保顾客能及时获得产品质量问题信息，并在全公司内传达顾客的需求和期架；传达相关法律、法规的重要性，确保顾客满意。3.制定木公司的质量方针、质量口标和对质量做出的承诺，确保各级、各类人员都能理解并坚持贯彻执行质量方针和质量目标；决定改进质量管理体系的措施和冇关质量

2、方针和质量目标的措施。4.对质量管理体系进行策划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准和发布《质量手册》和《程序文件》并确保在公司内部贯彻执行。5.按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》建立木公司的组织机构，并规定各级、各类人员的质量职责、权限和相互关系，确保内部沟通。6.在公司管理层中指定（任命）一名管理者代表。7.在规定的时间间隔（每年不少于一次）亲白主持对公司质量管理体系运行情况进行管理评审，确保本公司质量管理体系持续、充分、适宜和有效运行。QMS建立与运行过程：（5.4.2QMS策划）1.体系建立和

3、运行的时间：熊猫电子制造产业集团是2004年年初新成立的产业集团，是以SMT和精密注塑技术为核心的产品制造为主的产业集团，由表面装联中心（门动插件、表面贴装、机芯组装测试）、压电技术发展公司（压电器件）、电源设备公司（不间断电源、通信电源及配件、变压器）、电器厂（遥控器）、华格电汽須业有限公司（注塑与挤塑产品）、光华电子注塑厂、振华音响设备厂（EPS泡沫包装材料、木质包装箱、扬声器）共7家单位组成。其中，表面装联中心于2003年9月通过了国际DELL体系审查，华格电汽塑业冇限公司（注塑与挤塑产品）、光华电子注塑厂、振华音响设备

4、厂2003年改制后单独进行了2000版的体系审核，仍在冇效期内，所以这次审核暂时只包括表面装联中心、压电技术发展公司、电源设备公司、电器厂四个单位。1.体系范围（包括删减条款）体系范围涉及：口动插件、表面贴装、机芯组装（表面装联中心）的设计和开发、生产制造、销售到服务过程；不间断电源、通信电源及配件、变压器类（电源设备公司）、遥控器（电器厂）、压电器件（压电技术发展公司）的设计开发、采购、生产制造、销售到服务的产品实现的过程。其屮删减条款如下：表面装联中心没有采购，故删减了7.4条款；电源设备公司、电器厂、压电技术发展公司没冇

5、顾客财产，故删减了7.5.4条款。2.体系运行情况产业集团针对各单位的产品门类多，生产场地分布散的特点，年初就特别成立了质量管理体系审核小组，专门负责产业集团的认证工作。通过2004年8月23B-27日产业集I才I组织的体系内部审核和9刀3日组织的管理评审可以看出，产业集团编制的质量手册和程序文件以及各单位的质量管理文件，已形成了一个有效的文件化体系，基本符合IS09001标准要求；各单位都严格按照标准、体系文件和冇关法律法规的要求，实施了对体系的控制，体系运行正常冇效。各单位已针对内审屮发现的不符合项，立即采取了纠正措施，审

6、核员也对纠正措施的完成情况进行了跟踪验证。三、法律、法规要求1.产品质量法2.合同法内部沟通：采用会议传达、层层教育四、顾客满意1.用户需求的了解方式：各单位根据实际情况采用不同方式与顾客进行沟通，如广告宣传、上网发布信息、顾客定货会、顾客座谈会等。2•顾客满意度测算：通过沟通，了解和掌握顾客满意程度，寻找改进的需求，促进不断改进质量管理体系的有效性。各单位每年对各自相应的顾客发放满意度调查表，并按照评定方法进行测算。今年根据各单位捉供的顾客满意度调查结果证明，顾客满意率为100%o五、质量方针和质量目标1.产业集团的质量方针

7、是“团队协作达到优质高效，持续改进达到顾客满意”2o2.质量方针与公司“做好、做大、做强”的总体经营方针相适应、协调。它是公司经营方针的重要组成部分，充分体现了满足要求和持续改进的承诺;是实施和改进公同质最管理体系的依据和动力；是质最目标制订和评审的框架；是评价质量管理体系有效性的基础。六、职责和权限七、管理者代表授权八、管理评审九、资源配置十、持续改进活动和有效性