后勤管理处物资采购工作管理暂行规定

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1、附件：后勤管理处物资采购工作管理暂行规定第一章总则第一条为规范物资采购行为，优化采购程序，提高资金使用效益和工作效率，防止浪费和违规行为的发生，根据学校物资采购、财务管理有关规定，结合后勤管理处实际，制订本规定。第二条本规定适用于后勤管理处管理经费范围内所有物资的管理，包括办公、教学、劳保、绿化、保洁、卫生用品，水暖、电气、木杂维修材料等。第二章申购、审核与询价第三条纳入仓库管理的物资，使用部门（科室）填列清单向仓库申领，库存不足或缺货的，由仓库管理科室根据工作需要制定采购计划并提出采购申请；未纳入仓库管理的物资，由使用部门（科室）提出采购申请。第四条申购部门（科室）应本着节约、实用的

2、原则，如实填报《后勤管理处物资申购清单》（以下简称《申购清单》）。《申购清单》必须标明拟采购物资品名、数量、规格型号及采购要求（品牌），经制表人和部门（科室）负责人签名确认后报送综合科（采购科室）。规格、型号、采购要求等填列不清楚的，采购科室不予接收。第五条物资采购实行先询价后审批的原则。采购科室审核人对《申购清单》进行初审后，预算金额500元以下的，交采购员询价；预算金额超过500元的，交采购员、经费管理科室有关人员分别进行市场询价，至少货比两家。第六条曾在学校各类采购招标活动中中标的信誉良好的供货商应列为询价的重点对象。在同等条件下，原中标供货商享有优先权。第三章审批第七条采购员、

3、经费管理科室有关人员询价并将物资单价、金额填入《申购清单》后，交与采购科室审核人。审核人根据询价情况如实填写《后勤管理处物资采购审批表》后逐级报领导审批。第八条审批程序规定如下：1、零星采购。采购金额1000元（含）以下的为零星采购，经费分管处领导直接审批；1001元以上至2000元（含）审批程序为：经费分管处领导审批→处长审批。2、批量采购。采购金额2001元—5000元的为批量采购，审批程序为：经费分管处领导审批→处长审批→分管副院长审批。3、大宗采购。采购金额5000元以上的为大宗采购，经学院领导审批后，按学校有关规定报国资、审计部门办理采购审批手续。第四章采购第九条采购员需完备

4、审批手续后方可进行采购。紧急情况下，采购金额不超过2000元的，采购员可根据审批权限，向处领导口头请示的办法处理，但事后应及时补办审批手续；2001元—5000元的，由处长向院领导口头请示的办法处理，但事后应及时补办审批手续。违反本规定擅自采购的，所产生的一切后果由采购人负责。第十条采购员和相关责任人应时时、处处以学院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵制各种商业贿赂。第十一条采购员采购物资时必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产品。第十二条采购金额5000元以上的大宗物资采购，由采购科室按学校有关规定办理合同签订手续。第五章验收第十三条实

5、行三方验收制度。采购物资到达后，采购员负责联系仓库保管员、使用部门（或经费管理科室）有关人员进行验收。验收时如有任何一方未派人员参加，视为无效。无故拒不参加验收的，追究相关负责人责任。第十四条验收时，采购科室应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、合同、清单等，作为验收和入库凭据。第十五条验收人员应认真对照合同和采购清单的要求进行验收，严把质量关，发现产品质量低于采购要求的，坚决拒收，由采购员联系并责成供货商更换符合采购要求的货物。如因产品指定品牌、规格型号已停产或已淘汰等原因，供货商提出更换品牌或规格型号的，需经验收人员一致认可和同意方可更换，但更换后的产品质量不能低于原采购要求，价

6、格不能高于原采购要求的价格。如更换后的产品价格低于原采购要求的价格的，应进行重新询价并与供货商商定；如验收人员对货物的质量有质疑的，应暂停验收，作签收处理，在条件允许的情况下，应送质检部门确认货物的质量。因验收人员未认真把关造成不合格物资流入的，追究相关责任人责任。第十六条验收中发生分歧和争议的，由采购科室报经费分管处领导协调解决。第十七条在领用过程中，如发现物资存在质量问题的，保管员应及时通知采购员与供货商联系处理。第十八条验收人员不得以任何不正当理由对供货商进行刁难和吃、拿、卡、要。如有发现，严肃处理。第十九条采购员应在物资验收合格后7个工作日内办理付款手续。合同另有约定的，按合同

7、执行。第六章保管第二十条物资验收合格后，保管员应及时办理入库手续。第二十一条保管员应做好物资保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常损耗现象和浪费现象的发生。第二十二条仓库的管理工作按仓库管理有关制度执行。第七章附则第二十三条本规定未尽事宜，由处领导研究决定。第二十四条本规定由后勤管理处负责解释，自印发之日起施行。附表1：后勤管理处物资采购清单申购部门（科室）：填报时间：年月日项目名称（用途）：　序号品名规格型号单位数量单价金额采购要