博彦科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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1、博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告风险提示：本次非公开发行股票须经中国证监会审批，存在不确定性因素。项目投资金额及收益情况根据目前市场测算，未来市场变化可能会对项目的进程及收益造成影响。博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）拟非公开发行不超过2,100万股股票（下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行股票数量不超过2,100万股（含本数），募集资金总额不超40

2、,236.00万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：单位：万元编号项目名称预计投资总额拟用募集资金投入1博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目36,466.3520,709.032支付收购大展6家子公司股权的部分价款13,791.5813,791.583补充流动资金5,735.395,735.39合计55,993.3240,236.00本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次

3、发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析（一）博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目1、项目基本情况博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目选址在北京市海淀区中关村软件园二期（西扩）G-1地块，根据《中关村软件园二期控制性详细规划》，该地块用地性质为科技用地，地块周边为绿地。中关村软件园在立项之初即得到了北京市委、市政府的高度重视，曾先后被确定为国家软件产业基地、国家软件出口基地。作为全国四个

4、“双基地”之一，中关村软件园从其建设之初就确定了凝聚企业、整合资源，促进软件产业发展的使命和任务。本项目选址符合政策要求及趋势。为充分利用首都北京丰富的科技资源条件，进一步增强博彦科技自身的研发能力，改善博彦科技的研发环境条件，拟于中关村软件园G-1地块建设博彦科技软件园研发中心暨交付基地。项目建设的主要内容包括：新建博彦科技软件园研发中心暨交付基地，总建筑规模为40,260平方米，其中包括地上27,260平方米，地下辅助配套用房面积13,000平方米。项目主要功能为研发和办公。项目建成后，一方面可以有效替换公司现有租赁办

5、公场所，另一方面也可以进一步扩大公司人员规模，从而有效保障公司业务规模持续增长。项目已由北京中关村软件园发展有限责任公司完成一级开发，本项目周边大市政工程已全部实施完成，实现了“三通一平”，具备了施工条件。博彦科技已经于2012年12月取得了海淀区中关村软件园二期（西扩）G-1地块的《土地使用权证》（京海国用（2012出）第00228号），使用面积为1.2679公顷，终止日期至2062年8月18日。2、项目背景及前景（1）专业化发展带来IT外包发展迅速当前经济全球化正在进入新的发展阶段，产业分工将更加明细，专业化成为发展趋

6、势，全球产业转移也从制造业向服务业延伸。服务业外包成为服务业全球化发展的重要趋势。从上世纪80年代末开始，一些发达国家的跨国公司为了节约成本、提高运营效率和核心竞争力，便开始将其非核心的IT服务业务外包给更低成本的专业服务提供商。经过二十年的快速发展，如今的服务外包行业已经初具规模，并且业务范围由最初的信息技术外包（ITO）扩展到细分市场的业务流程外包（BPO），两者共同成为目前服务外包业的主要业务领域。（2）全球IT服务市场相关数据及未来预测信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的巨大需求

7、。根据市场研究机构Gartner最新数据，2011年全球IT支出为3.66万亿美元，预计2012年全球IT支出预计将达3.75万亿美元。根据IDC的统计数据，2011年全球软件和服务外包市场总规模为1.22万亿美元，其中离岸服务外包占8.4%，约1026亿美元。根据2009年联合国贸发会议发布的研究报告估计，未来5-10年全球服务外包市场将以30%-40%的速度递增。这些数据表明，服务外包正以其不可替代的优势成为国际商务活动中的新宠。而且有越来越多的跨国公司将加入到使用服务外包的行列，从而更加扩大了服务外包的市场规模。（3

8、）中国IT外包市场根据工信部《2012中国软件与信息服务外包产业发展报告》，2011年我国软件与信息服务外包产业发展快速，企业数量7080家，从业人员99万人，产业规模达到3,835亿人民币，同比增长39.5%，中国服务外包产业未来几年将保持40%-50%左右的增长速度。国内经济稳定增长、内心持续扩大和