process audit check list(德科)

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----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方过程审核检查表VDA6.3问题提问审核内容提要审核记录打分108640批量生产M1供方/原材料1.1供方质量能力²供方会谈/定期服务²质量能力审核，例如：审核结果/认证证书²实物质量评定（质量/成本/服务）按公司的实际需求和项目需求进行会谈，供应商定期服务。供应商提供资质证书，评价书。√1.2供货质量协议要求²原材料的检验记录²供货协议书²评定报告供应商提供检验报告。对到货质量要求抽样测定，供货质量测试合格。√1.3实物质量评定²质量会谈的纪要²改进计划的商定与跟踪²改进后原材料的检验记录²对重点缺陷/有问题供方的分析评定定期的会谈及根据产品性能的提高对原材料新质量要求的改进计划，供需双方的调试，在一个工作日内通知进度结果。√1.4产品和过程持续改进的目标协议²工作小组（项目部）²确定质量、价格及服务的定量目标，例如：²在提高过程受控状态的同时降低检验成本²减少废品（内部/外部）²提高顾客满意程度形成项目小组，全权负责产品的各项事宜，提高质量，减少成本，良好的客户满意度。√1.5²工程样件的认可，试制样件的认可项目部有全套的各项可行性报告，具有进行批量生产的能力。√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

1----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方批量供货产品的认可²首批样品检验报告²对重要特性的能力验证²可靠性分析评定²例行认可检验报告1.6顾客提供的产品²控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能²在出现缺陷或丢失情况时的信息交流²质量文件（质量现状，质量历史）在供货方面，运输确保无包装损烂，对货物到达有质保书，供货方对于紧急情况有应急计划。无我方针对紧急情况的应急计划。√1.7原材料的库存状况是否合适²顾客要求²先进先出（FIFO）根据《先进先出作业指导书》做到原材料的有序流入流出。√1.8原材料及内部剩余料的贮存²包装²先进先出（FIFO）²秩序与清洁²气候条件²标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）²防混批/防混料库存原材料的放置一切根据《仓库管理规定》执行。√1.9员工培训²产品/技术规范/特殊的顾客要求²标准/法规²包装²评价方法（如审核、统计）²质量技术（如8D方法，因果图）进行各项管理规定的培训，无资质评定。√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

2----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方M2生产2.1人员/素质2.1.1员工监控产品和过程质量的职责²参与改进项目²自检²过程认可（设备点检/首件检验/最终检验）²过程控制（理解控制图）²终止生产的权利员工在进行生产过程对成品进行100%全检，每一批的成品作到有首检记录和最终检验记录。线上领班如发现有异常情况可要求停产，并作好记录，同时上报主管。产品过程数据记录分析无法做到。√2.1.2员工负责生产设备/生产环境的职责²整齐和清洁²进行/报请维修与保养，预测性和预防性维护²原材料准备/贮存²进行对检测、试验设备的检定每班做好5S工作，并作为考核依据。在生产之前进行设备的检查，和原材料的检查，及时向上反映问题。√2.1.3员工的能力及素质²过程上岗指导/培训²产品以及发生缺陷的知识每位员工在上岗之前都有培训记录，作到熟悉产品，熟悉生产过程，并掌握产品缺陷知识。√2.1.4人员配置/顶岗计划²生产班次计划（按任务单）²素质证明（素质列表）²工作分析/时间核算生产按计划表完成，线上无员工岗位技能等级表，无生产状态分析。√2.1.5²质量信息（目标值/实际值）有员工合理化建议制度，同时建议的提出有奖励。√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

3----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方有效运用员工的激励机制²改进建议²自我评定2.2生产设备/工装2.2.1生产设备/工装模具是否合格²对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查²重要参数要强迫控制/调整²模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）有定期设备维护保养计划，同时对重要参数进行定期的检测和测量。√2.2.2检测设备是否合格²可靠性试验，功能试验²测量精度/检具能力调查²数据采集和分析列入设备维护保养计划内√2.2.3生产和检验工位是否合格²照明²整齐和清洁²环境保护²安全生产生产线上做到机台的整洁，近期无安全事故。√2.2.4²过程参数（例如：压力、温度、时间）²机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）²线上有工程参数卡对照，在生产前做好各机台的各项指标记录。各项相关文件比较完整。重要参数无计定的控制上限和下限√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

4----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方生产文件和检验文件的完整性检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）²过程控制图的控制限²机器能力证明和过程能力证明²操作说明²作业指导书，检验指导书²发生缺陷时的信息。2.2.5设备调整所需的辅助器具²调整计划²灵活的模具更换装置²极限标样有周计划，并按调整计划尽快执行项目部确定象限样件。√2.2.6批量生产起始认可及调整参数的记录²停机/过程中断²修理，更换模具²更换材料²有关零件/生产数据的参数卡²首件检验并记录存档²参数的现时性²工作岗位的整齐和清洁²包装²模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态。工作岗位的整齐清洁，各项记录完整，设备，检测设备有资质认可。√2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.1²足够、合适的运输器具²定置库位²最小库依据〈〈仓库管理规定〉和《先进先出作业指导书》执行。√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

5----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方按需求确定产品的数量及生产批次的大小²仓库管理，先进先出²更改状态²向下道工序只供合格件²数量记录/统计2.3.2按要求贮存产品/零件²贮存量²整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）²控制贮存时间依据〈〈仓库管理规定〉和《先进先出作业指导书》执行。√2.3.3废品,返工件,及余料的贮存与标识²隔离库，隔离区²标识明显的废品，返修件和调整件的容器²缺陷产品和缺陷特性²认可状态²确定生产过程中不合格品的分离/返修工位。不合格品和返修品能按区域放置缺少不合格品缺陷名称的标识和状态标识。√2.3.4物流过程的保证，追溯性²零件标识²去除无效标识依据〈〈仓库管理规定〉和《先进先出作业指导书》执行。√2.3.5²防损存放²整齐和清洁模具放置发放有序（有记录），并作好标识。√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

6----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方模具/工具,工装,检具的存放²定置存放²有管理的发放²标识²明确的认可状态与更改状态2.4缺陷分析，纠正措施，持续改进2.4.1质量数据和过程数据的记录²原始记录卡²缺陷收集卡²控制图²数据收集²过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）²参数更改备有缺陷样品件，现场有检验极限件每周的不良分析报告注塑参数的记录不齐全√2.4.2质量数据和过程数据的统计分析²过程能力²缺陷种类/缺陷频次²缺陷成本（不符合性成本）²过程参数²废品/返工返修²隔离通知/分选有返修作业指导书，返修人员未经培训就上岗操作。√2.4.3²补充的尺寸检验，材料检验，功能检验及耐久检验²因果图²FMEA/缺陷分析²过程能力分析²质量小组活动²8D方法对出现客户投诉进行各项分析以及作出相应的措施。生产过程所发现的问题没有一个快速反应机制√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

7----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方与产品/过程要求有偏差时的原因分析和措施验证2.4.4过程及产品审核²顾客要求²重要特性²功能²过程参数/过程能力指数²标识，包装有过程检验，最终检验，出货检验，保证出货的产量质量√2.4.5落实纠正措施并检查其有效性²风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析²审核后提出的改进计划²给责任者的信息²内部抱怨²顾客抱怨²顾客调查针对客户的抱怨投诉成立工作小组，按程序作出快速反映，及时解决问题，同时作好过程中的预防纠正措施，确立责任机制。√2.4.6产品和过程的持续改进²成本优化²减少浪费（例如：废品和返修）²改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）²优化更换装备时间，提高设备利用率无设备停机分析，以及改进措施√2.4.7目标的监控²人员的出勤率，缺勤率²已生产数量²质量数据（例如：缺陷率，审核结果）²缺陷成本（不符合性成本）²过程特性值（例如：过程能力指数）各项工作到位√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

8----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方M3服务/顾客满意程度3.1在发货时满足顾客要求²质量协议²耐久试验（调查失效状况）²贮存/下单加工/零件准备/发货²功能检验²检验/测量设备的合格状态²产品规范的现时性按客户要求发货√3.2保证对顾客的服务²顾客访问的记录，必要时制订措施²产品使用的知识²产品故障的知识，运输的抱怨²落实新的要求²关于改进措施的通知²关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知²首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）²关于偏离要求的信息定期进行对客户的回访根据客户的新要求新规范制定改进措施，完善生产管理过程，提供给客户是高质量的产品√3.3对抱怨的反应，确保供应²应急计划²分选的能力和反应时间²设备，特种设备/工装和模具的更改可能性针对客户新要求，公司内部没有一个应急作业流程√3.4²分析可能性（实验室，检验/试验装置，人员）²对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析²各有关部门（内部/外部）的介入对于新的性能修改，作好各项分析以及规范的修改，修订原有文件√----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

9----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方缺陷分析及落实改进措施²应用排除问题的方法（例如：8D报告）²解决样品偏差²修订产品规范²检查有效性3.5人员的素质²产品/技术规范/特别的顾客要求²标准/法规²加工处理/使用²评价方法（如审核、统计方法）²质量技术（如8D方法、因故图）员工在上岗之前进行培训，了解各项技术，质量要求√拟制：日期：批准：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方