海问—广州杰赛—拓展部总经理KPI.docx

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1、精品文档，值得拥有拓展部部总经理KPI组成表KPI财务部门费用超支率方面指标研发费用超支率部门年度运作报告部门年度费用预算表格内部营运月度市场研究报告方面ISO9000工作考核考核标KPI说明周期准半年100分考核本部门费用控制情况考核由本部门最重季度100分要的职能之一的研发工作费用控制情况年100分见附表一参照财务部编制的年100分职能部门费用预算表格月100分见附表三季度100分按照质量体系标准来进行考核权重计算方式10%1000<=A<=0.5%800.5%=10%10

2、%见附表110%见附表210%见附表35%按照质量体系的具体标准进行考核信息来源考核目的按照公司年度预算控制本部财务部财务门的常规市场研究与市场推分析报告广的费用支出财务部财务分析报告，按照项目预算控制正在进行研发项目进的研发项目的费用支出度报告总裁办公会加强对公司管理流程的规范对报告评价化运作财务部以及总裁办公会支持公司实施全面预算管理对报告评价总裁办公会保障总部对下属重点事业部企管部规划的销售状况，竞争对手状况专员对本岗有比较了解，为公司的决策位提交报告部门提供数据支持进行评估保障公司的ISO9000体系在质量部本部门正常运行1/5精品文档

3、，值得拥有研发任务的完成情况半年100分考核研发任务是否按照研发计划完成客户考核本部门对其他市内部客户满意度半年100分部门的工作的支持场与配合方面公司品牌形象一年100分考核品牌推广的效果人员考核本部门是否有发半年非正常的员工流失；部门员工流动状况100分展是否有应该淘汰的方员工没有处理面10%10%5%10%参照项目计划如有项目累计延期超过一月算零分；根据上一次满意度分数确定标准根据第三方对公司现有客户和潜在客户的问卷调查分析报告遗憾流失一名员工或经考核需要淘汰的员工没有采取行动将本项目扣除全部分数项目评审小组的评审报保障研发项目的按时

4、完成告由审计部组确保对其他职能部门以及对织每半年一事业部的工作的配合以及支次的内部客持，使公司部门之间协调运户满意度调转查由审计部协确保公司的知名度和美誉度调中介机构稳步上升进行保障公司正常的员工流动，部门绩效考保留优秀的员工和淘汰不合核统计格的员工2/5精品文档，值得拥有软指标评分表表一：拓展部部门年度运作计划（总经理填写）请总裁办公会对拓展部总经理提交的部门年度运作计划打分下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性60报告内容的全面性15报告内容论证的充分性15总计100附表1：拓展部年度运作计划报告内

5、容报告项目报告内容公司年度研发计划研发项目的可行性分析，研发费用概算，完成研发项目所需要的人力资源，重点项目的初步计划等公司年度市场研究计划公司本年度重点研究的市场，研究经费的概算等公司品牌推广计划品牌推广的费用概算，品牌推广的年度行动计划，品牌推广效果的测评；公司战略性市场营销工作公司年度办事处设立计划；公司产品海外市场拓展的专项工作计划；公司产品的参展年度工作计划；公司研发成果的初步推广研发成果的清单，推广的初步策略；初步推广的费用概算；工作计划部门人力资源计划本部门本年度需要引进的人员；本部门现有员工的技术与能力培训计划等3/5精品文档，值

6、得拥有表2：部门年度预算表格（总经理填写）请财务部协助总裁办公会对拓展部部总经理提交的部门年度预报告软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性40对超出上年度费用项目解释的合理性60表三：月度市场信息研究报告（总经理填写）以下三方面评分平分项目分数分布得分统计报表上交的及时性40分析简报的针对性30建议对决策的指导性30附表3：月度市场信息研报告内容报告项目报告内容各个事业部的销售情况统销售数量，销售价格，销售方式，销售成绩与主要竞争对手的比较以及初步分析计报告公司重点事业部所在行业竞争对手的新产品，新的市场策略，对事业部产品、市场的威胁分析，

7、对竞争对手的策略的回应建议等；的竞争对手活动简报根据市场情况提出的建议竞争策略建议4/5财务指标部门年度运作报告部门年度预算表格月度市场研究报告质量工作研发工作内部客户满意度公司品牌形象员工流动性精品文档，值得拥有拓展部总经理考核流程拓展部部长人力资源部信息来源整理备案定期的财务分析报告部门年度运作报告整理备案资财部填写表格整理备案研究报告整理备案整理备案整理备案整理备案整理备案整理备案5/5接受考评反馈总裁办公会财务部其他部总经理门对费用支出情况进对报告分共同打分对报告打分质量部按照质量体系评估审计部组织评审小组评估审计部组织内部客户满意度

8、调查审计部协调中介机构进行评估审计部协助人力资源部评估