海问—广州杰赛—财务分析专员KPI.docx

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1、精品文档，值得拥有财务分析专员的KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的为公司提供财务标杆，进行财务信息和数据半年100分见附表140%见表一分析报告比率分析，通过横向和纵向分析的对比分析，为企业的决策提供依据项目财务分析年度100分见附表230%见表二预算统计报表对项目的可行性进行财务分析和预测，规避风险预算执行情况监更好地为企业的经营提供季度100分见表三30%见表三分析报表信息支持和及时纠正偏差督与分析表或进行调整1/5精品文档，值得拥有软指标评分表表一：财务分析报告评分标准（财务部总经理填填写）软指标评分项目分数分布考

2、评得分分析报告上交及时性10外部信息采集的有效性20内部财务信息分析的全面性20横向与纵向的对比分析20分析结论对决策的支持性30总计1002/5精品文档，值得拥有附表1：财务分析报告项目报告内容市场信息收集市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总内部财务状况分析公司近几年的财务指标分析对比分析横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析主要结论对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论可能的建议重要注意事项或可能的改进措施建议表二：项目财务分析（财务部总经理填写）软指标评分项目分数分布得分项目的可行性报告的财务分析的完整性30对

3、可能的风险的准确预测和描述20可行性论证的充分性30对项目的建议或规避风险的措施可行性203/5精品文档，值得拥有附表2：项目财务分析报告报告内容可行性分析项目可行性分析报告的财务分析部分内容财务预测模型对项目的未来至少5年的财务预测模型财务风险主要面临的财务风险揭示主要结论对项目上马的建议或规避风险的可能举措可能的建议需要重要注意事项或可能的调整建议表三：预算执行情况分析表（财务部总经理填写）软指标评分项目分数分布得分年度预算执行情况的及时反馈20对执行偏差的分析30对偏差的调整建议和可行的措施30对各个部门执行情况的评价204/5财务信息和数据分析项目分

4、析预算执行情况分析表精品文档，值得拥有财务分析专员的考核流程本岗位人力资源部信息来源财务部总经理整理备案分析报告审核考评整理备案项目分析报告审核考评整理备案分析报告审核考评接受考评反馈5/5