纠正措施控制程序

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1、杭州萧山众安物业服务有限公司编号ZW/CX/09名称纠正措施控制程序版本A第2页共2页编制付文彬校对吴夏林审核裘爱华批准周廷生效日期2009年7月15日纠正措施控制程序编号：ZW/CX/09(A)1.目的通过对服务质量问题或质量管理弱点进行系统分析,制定和实施纠正措施以及评定其有效性，以消除不合格项存在原因，确保类似问题不再发生,保证质量体系的有效运行。2.适用范围适用于对公司质量体系中的不合格品及不合格项采取的纠正措施。3.职责3.1品质管理部负责质量信息收集、纠正、任务下达、验证并考核程序的正确有效运行和必要时的调整改进。3.2品质管理部负责督

2、促并协调相关部门对措施的执行。3.3部门负责纠正措施的计划制定和实施。4.工作程序4.1质量信息的收集：4.1.1质量体系的运行信息：A.外部审核报告；B.管理评审报告；C.内部质量体系审核报告；D.供方质量监控分析；E.质量认证报告。4.1.2服务质量信息：A.客户投诉；B.服务过程中出现不合格的信息；C.供方不合格的供货记录。4.2纠正措施下达依据：4.2.1品质管理部在日常检查工作中发现的重大问题或重大问题隐患；4.2.2管理评审提出的问题；4.2.3业主有效投诉一个月中相同内容二次以上；4.2.4服务过程中在一个月内三次以上自检发现的类似不

3、合格项；4.2.5严重不合格；4.2.6媒体曝光杭州萧山众安物业服务有限公司编号ZW/CX/09名称纠正措施控制程序版本A第2页共2页编制付文彬校对吴夏林审核裘爱华批准周廷生效日期2009年7月15日4.3纠正任务的下达：4.3.1当出现4.2条款中任一项须实施《纠正措施控制程序》，由品质管理部向责任部门提出《纠正措施实施、验证表》下达纠正任务。4.3.2单个部门的质量问题直接将纠正任务送到有关部门。4.3.3涉及到二个以上部门的质量问题，则由品质管理部召开质量分析专题会，请有关部门的领导分析原因。A.初步分清问题产生的原因和责任部门，作为制定具体

4、纠正措施的依据。B.责任部门分别制定纠正措施。4.4制定纠正措施：4.4.1责任部门收到有关纠正措施的任务须立即组织本部门有关人员分析产生问题的原因。4.4.2针对问题和原因制订相应的纠正措施方案，明确责任人和完成日期。4.4.3纠正措施方案报送品质管理部。4.5执行纠正措施：4.5.1纠正措施由品质管理部根据进度情况召开纠正措施进度检查会议，听取责任部门的整改情况汇报，跨部门问题进行协调，并实施检查。4.5.2纠正措施进度由品质管理部检查。4.5.3因客观原因不能完成纠正措施的，由责任部门提出修正申请，经管理者代表认可后调整。4.6品质管理部通过

5、各部门实施纠正措施的书面情况汇报及现场审核结果进行纠正措施的评定。4.6.1对有效纠正措施予以巩固，依据《文件和资料控制程序》，由品质管理部提出申请，使之文件化。4.6.2对于效果不理想的纠正措施，品质管理部组织重新实施直至有效。4.6.3对于未如期完成的纠正措施由品质管理部在《纠正措施实施验证表》验证记录一栏内明确意见，并报管理者代表同意后继续组织实施，直至完成。5.记录5.1纠正措施实施、验证表