资源描述：
《纠正措施控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、深圳市创美亿光电有限公司系统名称:文件名称:文件编号质量环境管理系统纠正措施控制程序CMY-QM-0002-V1.0PAGE2OF5版本V1.0核准审核制作签名日期※※目录※※章节内容页次目录修订履历1目的32适用范围33权责34作业内容3-45相关文件46相关表单4XXXX本文件之著作权及内容属于深圳市创美亿光电有限公司,未经本公司许可不得翻印XXXX深圳市创美亿光电有限公司系统名称:文件名称:文件编号质量环境管理系统纠正措施控制程序CMY-QM-0002-V1.0PAGE2OF5版本V1.0核准审核制作签名日期XXXX本文件之著作权及内容
2、属于深圳市创美亿光电有限公司,未经本公司许可不得翻印XXXX深圳市创美亿光电有限公司系统名称:文件名称:文件编号.:质量管理系统纠正措施控制程序CMY-QM-0002-V1.0PAGE5OF5版本V1.0※※修订履历※※版本.文件管制编号修订内容备注V1.0初版发行V1.0V1.1V1.2V1.3V1.4V1.5V1.5V1.7V1.8V1.9V2.0V2.1V2.2V2.3V2.4V2.5V2.6V2.7V2.8V2.9V3.0V3.1V3.2V3.3V3.4XXXX本文件之著作权及内容属于深圳市创美亿光电有限公司,未经本公司许可不得翻印X
3、XXX深圳市创美亿光电有限公司系统名称:文件名称:文件编号.:质量管理系统纠正措施控制程序CMY-QM-0002-V1.0PAGE5OF5版本V1.01.0、目的为消除公司质量体系内已发生不合格得到确实的处理,并防止其不再发生,特制定本程序.2.0、适用范围公司质量体系范围内所发现和已发生的不合格项.3.0、权责3.1品管部负责顾客投诉及退货的不良质量问题的处理.3.2各相关部门根据实际情况提出已发生的不合格项之纠正需求,并填发《纠正/预防措施行动报告》.3.3各部门负责依据不合格项的影响品质的程度和发生原因,采取与之相应的纠正措施,以确保不
4、合格项不再发生.3.4提出部门负责人纠正措施的评估和确认,文控中心负责保存相关记录,并保存相关的结果记录.4.0、作业内容4.1出现下列情况下,应采取纠正措施:4.1.1顾客重大质量投诉.4.1.2管理审核中发现的不符合项.4.1.3各部门发现的不合格项.4.1.4最终检验中重大不合格项及同样问题的一次退货和/或同批次三次退货.4.1.5质量目标的未达成项.4.1.6内、外部质量体系审查的不合格.4.1.7其他正发生的不合格项,包括供应商所出的质量问题.4.2内/外部质量体系审核目标未达成项及管理评审发现的不合格项,由文控中心统一编号,发布《
5、纠正及预防措施行动报告》,经管理者代表签名后,发给相关责任部门进行改善.生产工序发现的质量不良问题提由品管部发出《纠正及预防措施行动报告》，责成相关工序纠正，顾客投诉的不良质量问题由品管部及市场部统一编号发布《纠正及预防措施行动报告》责成相关单位改善,来料不良质量问题由品管部编号发布《来料异常反馈单》,责成供应商改善.4.3各部门收到《纠正及预防措施行动报告》或相关不合格报告后,应进行原因分析,制订短期和长期纠正措施,并在规定时间内回复.4.3.1责任部门制订短期和长期措施,应与不合格对品质的影响程度相适应,并力求确保不合格对品质的影响程度相
6、适应,确保不合格不再发生.4.3.2责任部门制订短期和长期措施,应建立在找到不合格产生的真正原因的基础上,并针对产生的原因采取对应的措施.4.4纠正措施的实施:各责任部门须按给批准的短期和长期措施予以实施.XXXX本文件之著作权及内容属于深圳市创美亿光电有限公司,未经本公司许可不得翻印XXXX深圳市创美亿光电有限公司系统名称:文件名称:文件编号.:质量管理系统纠正措施控制程序CMY-QM-0002-V1.0PAGE5OF5版本V1.04.5纠正措施的评审和效果确认:提出部门收到《纠正及预防措施行动报告》或相关不合格报告后,即应及时对实施的效果
7、进行评估和确认.4.5.1如经查看实物、相关数据、试验等验证和评审,确已达到期望之效果者,由提出者或相关代理人在“效果确认”栏注明实施效果的有效性,并由提出部门的主管或以上级别人员批准,即纠正措施的确实施即告完成.如果未达到预期效果,则有相关部门重新发行《纠正及预防措施行动报告》或相关不合格报告,要求相关部门再次实施纠正措施直到实现期望目标为止.4.6纠正措施的批准:由纠正措施产生的永久性更改,有关部门在充分验证的基础上,应纳入相关技术或管理文件中.4.7品管部将纠正措施的结果进行总结,并提交管理评审会议进行评审和改进.4.8相关记录的保存:
8、经提出部门批准的《纠正及预防措施行动报告》或相关不合格报告应按《质量记录控制程序》予以保存.5.0、相关文件《质量记录控制程序》《管理评审控制程序》《预防措施控制程
