纠正措施控制程序

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1、公司编号：编制批准纠正措施控制程序审核实施日期第A版第0次修改共3页第3页1目的本程序规定了对进口代理服务和质量管理体系运行中存在的不合格制定和采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生。2范围适用于为消除各项明确的不合格因素而采取的纠正措施的控制。3职责3.1管理者代表负责组织有关部门对各种已发生的不合格项进行原因分析，并对所采取的纠正措施的效果进行验证。3．2有关部门应参与不合格信息的收集，并配合开展不合格评审、分析原因，制订并严格实施纠正措施。4工作程序评价制订纠正措施的需要N确认不合格关闭确定不合格原因不合格评审不合格信

2、息Y制订纠正措施验证实施4.1评审不合格及原因确定各责任部门负责对《不合格品控制程序》识别出的进口代理服务（包括顾客投诉）和质量管理体系运行中的不合格实施评审，通过调查、分析，确定不合格产生的原因，判断出不合格的严重程度，记录在《不合格报告》中。4.2防止不合格再发生的措施的需求评价4.2.1各责任部门针对发生的不合格品原因和影响程度,评价防止不合格品再发生的措施需求。4.2.2对于以下情况责任部门必须制定纠正措施，并填写《不合格报告》。A.经4.2.1条款评价需制订纠正措施的；B.内外部审核发现的不合格项；~3~公司编号：编制批准纠正

3、措施控制程序审核实施日期第A版第0次修改共3页第3页C.目标统计连续两次出现异常；4.3纠正措施的制定责任部门针对确定的不合格原因，制定需实施的纠正措施。纠正措施要求切实可行，能够消除不合格的原因，防止不合格的再发生，且与不合格造成的影响程度相适应。纠正措施由管理者代表批准，需要资源支持时报总经理批准。4.4纠正措施的实施4.4.1责任部门根据批准后的纠正措施方案，按规定的时间和要求，组织实施所需采取的纠正措施。4.4.2不合格涉及多个部门或不合格性质十分严重的，由总经理牵头组织相关部门或确定牵头的责任部门，会同其他相关部门共同实施。4

4、.4.3责任部门负责将采取的纠正措施的实施结果记录预防措施记录表《不合格报告》中，并与纠正措施实施过程中的相关质量记录一起妥善保存。4.5纠正措施效果的评审4.5.1XXX处（科）室负责对管理评审中提出的潜在不合格所采取的预防措施进行评审和验证；5.3.2内部审核中提出的不合格所采取的纠正措施由内审小组对其效果进行评审、验证。4.5.32针对其他不合格所采取的纠正措施及其效果，由管代进行评审、验证并记录。4.5.43评审中发现纠正措施不能达到预期效果的，按以上步骤重新评价、制定、实施纠正措施。4.5.54评审、验证所形成的记录由负责评审

5、和验证的责任部门记录在《不合格报告》中。4.65对经评审和验证后确认有效的纠正措施，若需要对质量管理体系文件进行修改的，文件的修改按《文件控制程序》执行。4.7本程序产生的相关记录一式二份，一份交办公室，一份自留。~3~公司编号：编制批准纠正措施控制程序审核实施日期第A版第0次修改共3页第3页4.8每年管理评审前，管代负责将所有的纠正措施实施情况及有关记录提交管理评审组织者，作为管理评审的输入之一，以供评价。5支持性文件5.1《不合格品控制程序》5.2《文件控制程序》6记录6.1《不合格报告》~3~