20纠正措施控制程序

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1、主题：纠正措施控制程序编号：LCEZZJJD----CX----20----2010标准章节号：7.5第A版第0次共3页第1页编制：阮森文审核：赵静民批准：吕学强1目的通过采取纠正措施，消除未达标及其产生的原因，防止已出现的未达标再次发生，达到质量改进的目的。2范围适用于服务实现过程和质量管理体系运行过程中，为消除各种未达标所采取的纠正措施。3职责3.1管理者代表负责领导纠正措施制定、实施及效果跟踪。3.2技能鉴定办公室是纠正措施的归口负责部门，负责对纠正措施活动的管理以及纠正措施实施过程中的跟踪验证。3.3各部门负责对服务、体系、过程中的未达标原因分析、制定纠正措施并组织

2、实施。3.4技能鉴定基地负责人负责对涉及全局或需一定投资的纠正措施计划的审定、批准。4工作程序纠正措施流程见图1。4.1对存在的未达标采取纠正措施，以消除未达标及其原因，防止未达标再发生。纠正措施应与所遇到的未达标的影响程度相适应。4.2识别未达标4.2.1未达标包括服务、过程和体系未达标,信息来源有：⑴顾客的抱怨或投诉和信息反馈；⑵审核和管理评审报告；⑶顾客满意度测量结果；⑷鉴定服务和过程的监视和测量记录；⑸数据和信息分析的结果；⑹不符合质量方针、目标或体系文件规定的情况。4.2.2将识别的信息（未达标事实）填入“纠正预防措施处理单”。4.2.3审核和评审中出现的未达标项

3、，分别按内部审核程序和管理评审程序执行。4.3对未达标采取临时措施，按未达标服务控制程序执行。5LCEZZJJD--CX--20—2010文件第3~~2页4.4确定未达标原因4.4.1技能鉴定办公室以数据和事实为根据，组织相关部门采用适当的统计技术分析、确定未达标原因。包括以下活动：⑴分析会由管理者代表主持，技能鉴定办公室和相关部门负责人参加。分析会前应调集有关活动记录和文件、资料、以便查阅；⑵分析会一般以会议形式进行，必要时可在鉴定现场进行试验来验证；⑶分析方法可采用统计技术或试验方法，找出未达标的原因；⑷分析会和现场试验均应作记录；⑸待确定未达标原因后，分析会应明确纠正

4、措施及要求，纠正措施应考虑其效率、有效性、可行性，适当时应征求责任部门（或个人）意见。4.4.2将未达标原因填入《纠正措施处理单》。4.5纠正措施的制定4.5.1纠正措施的制定必须以利于体系的持续改进和确保顾客的要求得到满足为前提。4.5.2技能鉴定办公室组织责任部门制订严重不合格服务的纠正措施，填入“纠正措施处理单”。必要时报管理者代表，并组织相关部门实施。一般的综合性质量问题，由责任部门制定纠正措施，并报技能鉴定办公室。4.5.3针对未达标原因，在权衡风险、利益和成本的基础上确定适当的纠正措施。4.6纠正措施的实施和跟踪4.6.1责任部门应严格按计划实施纠正措施。4.6

5、.2技能鉴定办公室负责组织对纠正措施实施的过程和结果进行跟踪、协调、检查、指导和验证。⑴对审核发生的纠正措施由内审员实施验证；⑵严重不合格的纠正措施，由技能鉴定办公室实施验证；⑶一般的纠正措施由部门领导实施验证；⑷验证记录填入《纠正措施处理单》并报告技能鉴定办公室，技能鉴定办公室接到《纠正措施处理单》后2日内派人员对实施结果进行跟踪验证、确认其有效性。4.7纠正措施有效性评价4.7.1纠正措施实施后，在管理者代表的主持下，技能鉴定办公室组织相关部门对实施的效果进行评价和确认。4.7.2对实施有效的纠正措施结果，如涉及文件修改时，按《文件控制程序》规定执行。5LCEZZJJD

6、--CX--20—2010文件第3~~3页4.7.3实施结果未达到预期要求的，应重复上述工作程序，直到结果满意为止。4.8记录纠正措施实施的结果，作为管理评审的输入。5相关/支持文件LCEZZJJD--CX--06—2010基础设施和工作环境控制程序LCEZZJJD--CX--09—2010鉴定考务管理程序LCEZZJJD--CX--15—2010信息管理与数据分析程序LCEZZJJD--CX--18—2010未达标服务控制程序LCEZZJJD--CX--01—2010文件控制程序6记录LCEZZJJD--JL9.8--01纠正措施处理单5图1.纠正措施控制流程图5LCEZ

7、ZJJD--CX--20—2010文件第3~~3页--CX--20—2010文件第3~~3页—JL9.8--01纠正措施处理单№：主管部门责任部门未达标事实描述：主管部门：检查人：年月日原因分析及解决方案：责任部门：责任人：年月日拟采取的纠正措施：预计完成日期：年月日部门负责人：年月日纠正措施完成情况：责任部门负责人：年月日实施效果验证意见：验证部门：验证人：年月日济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地5