06管理评审程序(改)

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1、程序文件文件编号TY/QEP-06-2011文件控制状态管理评审程序版本版次C/0页次5/5受控文件发布日期2011年5月1日管理评审程序1.目的本程序规定由公司最高管理者主持，就公司质量-环境方针和目标对质量-环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，以促进质量-环境管理体系的持续、有效运行，并不断寻求改进质量-环境管理体系的机会和变更质量-环境管理体系的需要，评审内容包括公司的质量-环境方针和目标。2.范围本程序适用于本公司管理评审活动的实施控制。3.职责3.1最高管理者负责组织并主持管理评审，审批《管理评审计划》和《管理评审报告》；3.2管理者代表向最高管理者报

2、告质量-环境管理体系运行情况，并负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；3.3各职能部门负责收集和提供管理评审所需信息资料，并对《管理评审报告》中与本部门相关的质量改进意见采取纠正措施和实施；3.4行政部负责管理评审后《质量-环境管理手册》和《程序文件》的更改及修订，行政部负责对各责任部门采取的纠正措施实施情况进行跟踪验证；3.5行政部负责做好《管理评审记录》及有关管理评审资料的归档、保存。4.工作程序4.1管理评审依据本公司管理评审的依据是收益者的期望，特别是市场和顾客的需求、有关法律法规及标准要求、本公司领导和全体员工的期望等；4.2管理评审频次4.2.1一般情况下，

3、公司管理评审于每年年末进行；4.2.2公司质量-环境管理体系运行初期，应增加管理评审的频次；4.2.3在下述情况下，本公司将及时安排管理评审a.本公司最高领导层成员或公司组织结构发生重大变化；b.客户发生质量投诉；c.相关方发生多起环境投诉；程序文件文件编号TY/QEP-06-2011文件控制状态管理评审程序版本版次C/0页次5/5受控文件发布日期2011年5月1日a.污染物排放不达标被政府罚款；b.外部环境条件发生变化：——所依据的质量-环境管理体系标准换版；——国家环境标准和污染物排放标准修订；——国家经济方针、政策发生重大变化而对公司质量-环境管理体系运行不适宜；——市

4、场发生重大变化；c.内部重大质量事故或顾客投诉连续发生；d.环境污染发生重大事故；e.最高管理者认为有必要进行管理评审。4.3管理评审输入包括以下内容：a、质量-环境管理体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性的评估；b、质量-环境管理体系对实现质量-环境方针、目标的评估；c、对本公司目前组织结构、职能、人员和资源的适应性评估；d、对重大顾客投诉和顾客反馈进行评估；e、环境投诉接收、调查、治理和绩效评估；f、对本公司开展内部质量-环境管理体系审核结论、以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性，员工对质量-环境管理体系改进的建议进行分析和评估；g、对产品实际质量与标准

5、或顾客要求的符合性进行评估；h、对本公司各职能部门所采取预防和纠正措施的有效性进行分析和评估；i、对质量-环境管理体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关文件进行更改和补充，对可能影响质量-环境管理体系的策划变更进行分析和评估；j、对质量-环境管理体系的过程的业绩、有效性及效率的评估；k、对可能影响质量-环境管理体系的策划的变更的评估。4.4管理评审计划4.4.1管理者代表根据本程序4.1、4.2、4.3以及最高管理者的安排来制定《管理评审计划》。其内容包括：目的、范围、性质、依据、时间、内容、参加人员等；4.4.2《管理评审计划》经管理者代表审核，总经理批准实施。4.5管理

6、评审的组织和实施程序文件文件编号TY/QEP-06-2011文件控制状态管理评审程序版本版次C/0页次5/5受控文件发布日期2011年5月1日4.5.1评审时间由总经理确定和主持，一般在每年度的十二月份进行，管理评审一年至少一次。当质量-环境管理体系内外环境发生较大变化时，可增加次数；4.5.2管理者代表于10月底将制定的管理评审计划下达给有关部门。各有关部门应按计划要求，准备相应的书面评审材料，于11月中旬报管理者代表；4.5.3行政部根据《管理评审计划》，在正式评审前一周发出《管理评审通知》给参加者。管理评审前两天,提供评审资料提交给管理者代表。参加人员包括总经理、管理者

7、代表、部门领导及总经理指定的有关人员；4.5.4参加管理评审的人员根据《管理评审通知》，做好收集书面资料，包括：（1）行政部汇报质量-环境管理体系文件系统编制、培训、环境因素控制、信息交流情况，汇报内部审核过程中不合格项的纠正和预防措施完成情况，以及上次管理评审提出的改进措施计划完成情况；（2）供销部汇报市场开发、销售统计数据、顾客满意度调查情况；（3）生产车间汇报公司产品生产过程能力及生产事故统计；（4）品控部、技术部汇报设备管理、维护保养完成情况；汇报消防安全和综合治理情况；（5）行政部汇报公司人力