06管理评审控制程序

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1、程序文件编号DH/CX-56-01标题管理评审控制程序版次B/0页次3/1发布日期2011年3月6日K目的按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围木程序适用于对木公司管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准“管理评审计划”和“管理评审报告”；3.2管理者代表负责制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证，并编写“管理评审报告”。3.3各相关部门负责提供与木部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审屮

2、提出的相关的纠正、预防措施。4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排；4.1.2管理者代表于每次管理评审前编制“管理评审计划”，报总经理批准后，通知有关部门（人员）。计划主要内容包括：评审吋间、评审口的、评审内容、参加评审的部门或人员、各部门评审准备工作要求等；4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）木公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重人质量事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

3、d）市场需求发生重大变化时；e）管理体系审核中发现严重不合格吋。f）即将进行第二方、第三方审核，并得到审核方要求吋；4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：程序文件编号DH/CX-56-01标题管理评审控制程序版次B/0页次3/2发布日期2011年3月6日①内、外部审核的结果以及合规性评价的结果；②顾客满意的测量结果，包扌舌有关顾客的回访、维修、投诉、处理记录以及分析利用的结果记录；③与外部相关方交流，包括相关方的投诉、抱怨；④质量、环境目标、指标实现程度；⑤过程业绩、产品的符合性情况；⑥纠止预防措施的实施状况

4、；⑦环境绩效检测情况；⑧客观环境的变化，包括可能引起管理体系变化的情况，如与公司环境因素、法律法规和其他要求有关的发展变化；⑨体系运行有效性和任何改进的建议。⑩以往管理评审的跟踪措施。各部门负责收集和整理以上与本部门冇关的资料，并交管理者代表。4.3管理评审会议Q总经理主持评审会议，参加会议人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项捉出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证）。4.4管理评审输岀3.4.1管理评审的输岀应包括与以下方而冇关的措施；B）管理体系及其过程的改进，包括管理体

5、系文件的更改（如：方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的加强；b）与顾客耍求有关的产品的改进；c）资源的调整、充实（如人员调整、设备配置和资金投入等）；d）对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格（不符合）因素提出纠正、预防措施;0）持续改进的重点；程序文件编号DH/CX-56-01标题管理评审控制程序版次B/O页次3/3发布日期2011年3月6日af）下年度目标、指标和管理方案的重点。4.4.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的耍求进行总结，编写“管理评审报告”，报总经理批准，同时发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出应作为卜•次管理

6、评审的输入。4.5改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据《纠正预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效杲进行跟踪验证。4.6管理评审后，总经理批准对管理体系的相关过程进行更改时，由管理者代表负责组织更改的策划和实施。并确保体系的适宜性、充分性、冇效性。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.8管理评审产生的相关记录由办公室按《记录控制程序》保管。5、相关文件5.1DI1/CX-822-01内部审核程序3.2DH/CX-852-01纠正预防措施控制程序6、记录4.1DI1/JL5.6-01管理评审计划6.

7、2DH/JL5.6-02管理评审报告