06合同评审和管理控制程序

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1、宁波利顺达电子有限公司合同评审和管理控制程序LSD2006-20051、目的准确理解顾客要求，有效防范合同风险，确保在合同签订前与顾客的分歧己经解决，公司具备履约能力。2、范围适用于公司销售合同的评审和管理。3、术语定义特殊合同：顾客要求对产品进行设计更改或重新设计的、交期过短会打破现冇生产计划和节奏的、付款条件较为苛刻或金额达到或超过10()万元对能存在资金风险的合同均属特殊合同。4、流程责任单位流程图市场部市场部工程部生产部品质部财务部采购部巾场部市场部工程部生产部卅1质部制造部采购部巾场部顾客我司顾

2、客我司市场部和关规定使用表单5.1《订单》5.2《订单》《合同评审记录》LSD2006-015.3《订单》5.4K3系统电子记录5.5《送货单》5.6《合同台帐》LSD2006-025.7《合同更改申请》LSD2006-035.8《合同更改中请》LSD2006-035.9《合同更改屮请》LSD2006-035、执行方式5.1、顾客要求业务员通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求和期望，并接收帖而订单，如果是口头或电话上的表示,业务员应根据客八的要求拟出《书而订单》LSD2006-04,并通过传真或Email的

3、方式请客八或客八代表确认。5.2、评审521、非特殊合同由业务员进行评审，市场部长审核后报请总经理/董事长签核；522、特殊合同则曲业务员开立《合同评审记录》LSD2006-01报市场部长根据合同的要求组织相关部门进行联合评市，评市情况应记录在《合同评审记录》LSD2006-01上：5.221、工程部负责对产品技术要求进行评审，并作设计开发费用预算；522.2、品质部负责对产品要求的测试能力进行评估；522.3、生产部负责对产品交期进行评佔；522.4、财务部负责对付款条件的风险防范进行评审；522.5、

4、采购部负责物料采购周期的评市；522.6、业务员负责在评审中提出的少顾客有关的事项少顾客代表进行沟通协调；522.7、市场部长负责对订单评审情况进行审核，并报总经理/董事长审批。523、评审不能接受的合同，业务员应在结束后的4个工作小时内反馈给顾客代表，可能时与客户就合同进行修正，修正条款由市场部长重新组织评审。5.3、签订合同总经理/董事长签核的合同，由业务员发送给客户字确认5.4、登录ERP市场部合同管理人员应将合同输入公司K3系统，列入生产计划，同时将合同登入《合同台帐》LSD2006-02o5.5

5、、履行合同5.5.1、牛产部应按照相关文件的规定和合同要求组织牛产；5.5.2、市场部按照合同约定的FI期制作《送货单》（格式按客八要求）通知仓库组织发货。5.6、合同归档合同履行完毕，由合同管理人员将合同装订保存；合同属于公司商业机密，其保存和管理应能确保其不会被损坏、丢失、失密。5.7、合同更改5.7.1、在合同履行过程屮，如杲发现无法满足合同约定时，提出部门应反馈给市场部，由业务员编制《合同更改中请》LSD2006-03经市场部长审核后向客户代表提出更改中请；5.7.2、如果是客户提出更改要求，业务

6、员应填制《合同更改申请》LSD2006-03。5.8、更改评审5.&1、我司提出的更改耍求，经总经理批准后向客户代表提出，业务员应向客户作出详尽的解释，争取客户的谅解；582、客户提出的更改，按照5.2节规定进行评审；583、客户或我司如不同意更改则仍应按照原合同执行或解约；584、评审情况应记录在《合同更改申请》LSD2006-03±并作为合同的附件保存和管理。5.9、执4亍更改591、经评审同意后，市场部应在第一时间内将更改耍求通知工程、生产、品质、制造、釆购等部门并输入K3系统592、各侑关部门应立

7、即按照更改后的要求执行。6、记录6.1、本程序要求的记录由市场部管理，文档室保存5年以上；6.2、《合同评审记录》LSD2006-016.3、《合同台帐》LSD2006-026.4、《合同更改申请》LSD2006-03附录A顾客名称地址电话产品名称规格型号订货量单价金额合计交货期付款条件交期技术条件质量要求付款条件价格其它评审部门评审人评审意见评审日期评审结论：总经理：年月日LSD2006-01订单号宁波利顺达电子有限公司合同评审记录LSD2006-02附录B宁波利顺达电子有限公司合同台帐200年第页FI

8、期合同编号顾客名称产品规格型号数量交货期备注附录c宁波利顺达电子有限公司合同更改申请LSD2006-03附录D宁波利顺达电子有限公司订货合同LSD2006-04客户：联系人电话制造商：宁波利顺达电子右限公司业务员电话序号产詁名称单位数量肖价（含税）金额交期备注合计1、付款条件：2、交货地点：3、验收标准：□利顺达标准□国家标｝□-其他标准需方代表:需方名称（公章）：需方地址:200—年—刀—日供方代表：供方名称（公章）：供方地