QSP-005 管理评审程序 A06

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1、管理评审程序文件编号:QSP-005版本:A/06页码:5of5制定：XXXX日期2017-3-1标准化审核：XXX日期2017-3-1审核:X日期2017-3-1批准:日期2017-3-1文件变更记录版本/版号生效日期变更前叙述变更后叙述修改人A/012011-1-15——分发部门名称更改A/022011-6-20部分管理评审输入的资料未细化并落实到部门。将各部门需要输入的资料加以明确。A/022011-6-20管理评审内容按照ISO9001要求制定。增加了TS要求。A/032011-9-13符合公司组织架构公司组织结构调整，部门名称修改。A/042012-12-04符合

2、公司当时的组织架构公司组织结构调整，部门名称，内容修改。A/052013-12-31符合公司当时的组织架构1、公司组织结构调整，部门名称修改。A/062017-3-1管理评审内容按照TS16949：2009要求制定。按IATF16949：2016要求修订管理评审程序文件编号:QSP-005版本:A/06页码:5of51.目的定期对质量管理体系进行系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围本文件适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。3.职责与权限3.1总经理：主持管理评审并做出决策；3.2品质保证部：负责向管理者代表报告质量管理体系的运

3、行情况，提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施；3.3品质保证部：负责管理评审会议的具体组织及会议决策的落实；3.4各职能部门：负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议并执行决策措施的实施。4.术语和定义无5.内容5.1评审计划的制定5.1.1管理评审每年至少一次，由品质保证部制定《年度管理评审计划》。若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、法规和质量标准发生重大改变、客户严重投诉等原因，由品质保证部提议，管理者代表决定，适时增加管理评审频次。5.1.2《年度管理评审计划》内容应包括

4、：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点，明确输入要求和责任部门。5.1.3管理者代表审核《年度管理评审计划》，总经理批准。5.2评审的输入5.2.1品质保证部按计划内容（至少提前一周），通知各部门准备好评审输入需要的资料。5.2.2品质保证部提供质量管理体系运行和过程监督的资料。内容包括：a）内部、外部质量管理体系审核结果的报告。b）纠正、预防措施效果，以及存在问题的报告。c）以往管理评审输出结果跟踪情况的报告。d）质量体系文件修改情况以及质量管理体系变更情况的报告。e）内、外部实际的和潜在的失效影响分析报告。f)产品符合率。g)应对风险和机遇所采取措施的有效性。

5、h)改进的机遇。i)过程有效性的衡量；j)过程效率的衡量；5.2.3企管部提供组织架构、管理职责、人力资源、人员培训及业务计划执行情况的资料。内容包括：管理评审程序文件编号:QSP-005版本:A/06页码:5of5a）业务计划执行情况（包括：质量方针、质量目标适宜性以及达成情况）的报告。b）各过程业绩指标达成情况的趋势。c）组织架构、管理职责执行情况的报告。d）人力资源、人员培训、内部顾客满意度调查情况的报告。e)应对风险和机遇所采取措施的有效性。f)改进的机遇。g)过程有效性的衡量；h)过程效率的衡量；5.2.4财务部/品质保证部提供质量成本分析(包括:不良质量成本分析

6、)和评估报告的资料。5.2.5制造各部提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况的资料。5.2.6计划管理部提供生产计划完成情况的资料。5.2.7工艺设备部提供设备/工装管理改善情况的资料，内容包括：a)现有操作更改和新设施或新产品制造可行性评估。b)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；c)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。d)应对风险和机遇所采取措施的有效性。e)改进的机遇。f)对照维护目标的绩效评审；5.2.8供应链管理部提供采购控制和供应商供货情况的资料。内容包括：a）采购产品交付合格情况的报告。b）供应商准时交付情况的报告（包括供应商

7、附加运费）。c）供应商引起的顾客中断次数（包括退货情况）以及顾客通知的报告。d)应对风险和机遇所采取措施的有效性。e)改进的机遇。5.2.9营销管理部提供客户订单交付情况、客户满意度分析以及对实际的和潜在的外部市场失效分析的资料等。内容包括：a）客户订单交付情况的报告。(含：不合格、退货、不良成本、超额运费、顾客投诉、顾客中断、由于质量或交付问题异常情况的顾客通知)b）顾客满意度分析报告,顾客记分卡的评审（适用情况下）；c）实际的和潜在的外部市场失效分析的资料。(含：竞争对手的分析资料)d)保修绩效。e)应对风险和