QSP-019 内部审核程序 A06

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1、内部审核程序文件编号.:QSP-019版本:A/06页码:6of6制定：日期2017-2-25标准化审核：日期2017-2-25审核:日期2017-2-25批准:日期2017-2-25文件变更记录版本/版次生效日期变更前叙述变更后叙述修改人A/012011-1-15___分发部门名称更改A/022011-6-20没有过程审核与产品审核的要求增加了过程审核和产品审核的要求A/022011-6-20程序内容描述不够具体细化各实施步骤A/032011-9-13符合公司组织架构公司组织结构调整，部门名称修改。A/042012

2、-12-04符合公司当时的组织架构公司组织结构调整，部门名称，内容修改。A/052013-12-31符合公司当时的组织架构1、公司组织结构调整，部门名称修改。A/062017-2-251、5.1条款TS169492、无3、无4、无5、5.4审核组成员编制《不符合报告》6、无1、5.1条款修改为IATF16949；2、5.2.1增加审核员的管理按《审核员管理规定》进行控制的要求。3、5.2.2审核计划增加(包括软件开发能力评估)的描述。4、5.2.3增加审核计划编制完毕后“组织相关部门进行评审”的要求。5、5.4修改审

3、核组成员编制《不符合汇总清单》。6、增加5.9本过程的风险识别和管理依照《风险和机遇管理控制程序》实施。内部审核程序文件编号.:QSP-019版本:A/06页码:6of61.目的1.1确保质量管理体系文件符合标准的要求。1.2确保质量活动符合质量体系文件的规定。1.3确保质量管理体系有效的运行并持续地保持符合性和有效性，为质量体系的改进提供依据。2.适用范围2.1本程序规定了内部质量管理体系审核的提出、实施的步骤和方法以及产品审核、过程审核的要求。2.2适用于对组织内部开展的IATF16949质量管理体系内部审核、过

4、程审核以及产品审核进行的控制。3.职责与权限3.1品质保证部体系室：负责年度质量管理体系内部审核计划的编制，组织与实施。3.2品质保证部质量管控室：负责过程审核计划和产品审核计划的编制，组织与实施。3.3品质保证部部长：负责审核计划的审核。3.4管理者代表：负责审核计划的批准。3.5内审员职责：a）根据审核计划的安排，实施质量管理体系内部审核、产品审核和过程审核。b）依据标准、质量手册、文件等要求执行内审活动。c）报告事实的结果,针对内审对象,从相关信息入手,对结果进行分析判断.d）跟踪并验证不符合项的改正情况。3.

5、6各职能部门：接受内审活动，对不合格和潜在的不合格原因及时采取纠正和预防措施。4.术语和定义4.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4.2内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础.4.3供方审核：也称二方审核，用于供应商审核目的，以顾客名义对供应商进行的审核，以验证供应商持续提供符合要求的产品的能力，包括客户对我司审核，我司对供应商进行的审核。5.内容5.1审核策划5.1.1品质保证部在

6、每年年末制定下一年度的《年度内部审核计划》，计划内容包括：下一年度的质量体系审核（包括过程审核、产品审核）等内容的总体策划。审核频次应保证每年至少一次，也可分几次进行，但确保每三年要包括IATF16949全部过程，审核计划应覆盖所有班次和区域并考虑审核范围、审核准则和方法、审核强度、受审核部门或区域的重要性，应根据以往审核结果考虑增加年度审核频次和审核过程。5.1.2当组织机构、方针、技术(或工艺)、外部环境因素有重大变动或内外部不合格和顾客抱怨/过程失效时，应适当的增加计划外审核，计划外审核需通过公司领导层批准后实

7、施。5.2审核准备5.2.1成立审核组根据《年度内部审核计划》，在进行审核前，管理者代表应任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是与被审核部门无关的人员，符合以下条件：a）参加IATF16949内审员培训合格并取得资格证书的人员。内部审核程序文件编号.:QSP-019版本:A/06页码:6of6b）在本公司工作满半年或具有本行业背景知识。c）管理者代表任命并批准的。d）过程审核、产品审核员资质按照《产品审核管理规定》，《过程审核管理规定》执行。e)审核人员的管理按照《审核员管理规定》进行控制。5.2.2编制审

8、核计划审核组长根据年度内审计划组织编制当次《内部审核计划》。审核计划的内容包括：a)受审核部门、审核的目的、过程、范围、日期；b)审核的准则和形式；c)审核的主要项目(包括软件开发能力评估)及时间安排；d)审核组成员及分组安排；5.2.3审核计划编制完毕后组织相关部门进行评审，通过后报管理者代表批准后实施，审核计划由审核组提前通知被审核方。5.