职能部门考核指标.pdf

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1、..财务会计人员绩效考核20.1财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源公司财务公司实际年度支出1月/季/年度100％财务部预算达成率公司预算年度支出财务分析财务分析报告中，对公司的整体财务状况分2月/季/年度财务部准确度析出错次数财务费用财务费用降低额3月/季/年度100%财务部降低率财务费用预算额账务处理4月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部及时性现金收支5月/季/年度现金收支出错次数财务部准确性财务资料6月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部完好性20.2资金部关键绩效考

2、核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源公司资金公司实际年度资金使用额1月/季/年度100%预算达成率公司资金使用预算额资金筹集计划编制及时的次数2月/季/年度100%编制及时率编制的总次数月度流动资金编制及时的次数3月/季/年度100%计划编制及时率编制的总次数资金使用资金使用目标达成数4月/季/年度100%目标达成率资金使用目标应达成总数资金收支5月/季/年度资金收支出错次数资金部准确度资金头寸变动信因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司6月/季/年度资金部息掌握的及时性损失的金额资金使用评估编制及时的次数7月/季

3、/年度100%报告编制及时率编制的总次数;....20.3审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源已执行审计计划1审计计划执行率季/年度100％审计部审计计划总数审计报告首次审核通过的报告数2季/年度100％审计部一次通过率应提交的审计报告总数审计问题对审计问题追踪检查的次数3季/年度100％审计部追踪检查率出现审计问题的总次数4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部审计报告因审计证据不足而使审计结果被推翻的5季/年度审计部证据充分性次数审计报告归档数6审计报告归档率季/年度100％审计部审计

4、报告总数;....20.4财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分部门工作115%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率部门管理210%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制财务计划310%考核期内财务计划编制及时率在%以上编制及时率财务体系规范考核期内财务体系规范化目标达成率在%410%化目标达成率以上公司财务510%考核期内公司财务预算控制率在%以上预算控制率考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次6财务数据准确度10%数控

5、制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制10财务资料完好性5%在次以内考核期内部门员工绩效考核平均得分在分11员工管理5%以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率目标达成数财务体系规范化目标达成率=100%计划实现目标总数考核指标说明被考核人考核人复核人;....签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部

6、门审计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分部门工作120%考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率部门管理215%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以上审计报告415%考核期内审计报告一次通过率在%以上一次通过率审计问题510%考核期内审计问题追踪检查率在%以上追踪检查率6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下审计报告考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻75%证据充分性的次数在次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报

7、告归档率达100%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分9员工管理5%以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人;....签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.6资产管理人员绩效考核方案受控状态方案名称资产管理人员绩效考核方案编号一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。①协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情况。②把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。③促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据。二、绩效考核的时间资产管理人员的绩

8、效考核时间如下表所示。绩效考核时间表绩效考核时间备注月度绩效考核每月1日到10日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年12月10日到25日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核三、月度绩效考核的内容与实施（一）月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下