yf-wi-gc005a材料样品管理作业指引20071126

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1、大连一方集团有限公司材料样品管理作业指引编号：YF-WI-GC005版号：A/0页码：第4页共4页材料样品管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人大连一方集团有限公司材料样品管理作业指引编号：YF-WI-GC005版号：A/0页码：第4页共4页一、流程概况流程目的规范材料样品的确定、保管、使用。流程范围适用于公司材料招标采购、材料认质限价、材料验收等方面对样品的保管和使用。定义无流程客户内部客户工程部、项目部外部客户流程参与部门项目部、工程部、开发设计部、设计管理部流程关键点关键点说明支持文件样品封样二、流程图无三、职责3.1集团设计管理

2、部3.1.1负责集团职责内的材料的选型定板。3.2地区公司开发设计部3.2.1负责地区公司职责内的材料选型。3.3地区公司工程部3.3.1负责材料招标后对材料样板封样。3.4地区公司项目部3.4.1负责工程现场样品的保管。大连一方集团有限公司材料样品管理作业指引编号：YF-WI-GC005版号：A/0页码：第4页共4页四、工作程序4.1样品封样4.1.1凡经招标采购后买卖双方合同或协商确定，需对订购的材料依据样品作为标准之一进行验收的，双方需办理该材料样品的封样手续。4.1.2依据买卖合同或双方协商确认的材料样品（一般情况下一式三件），由工程部在样品上作出标识（含签字、日期、工程

3、名称等）。特殊情况如体积较大、价值贵重的，可一式一件，由工程部在样品上作出标识（含签字、日期、工程名称等）。4.2样品保管4.2.1对已标识的一式多件的材料样品，由工程部交设计管理部（开发设计部）一件，项目部一件，本部门自存一件，并由工程部填写《材料样品移交清单》材料内容、数量，交由接收样品的单位或部门签字签收；一式一件已标识的（体积较大的）按上述手续由项目部签字签收（如项目部需要）。4.2.2工程部、项目部、设计管理部（开发设计部）依据《材料样品登记表》对样品进行登记，随后，将样品放置在提取方便，不易丢失，不易混淆的位置保管。4.2.3样品的保管由工程部、项目部、设计管理部（开

4、发设计部）分别委派专人负责，如发现样品有丢失、损坏等情况，需向上一级负责人汇报，及时作出处理。4.2.4一式一件的、体积较大的样品，视工作方便，在工地现场由项目部或在地区公司由工程部保管。4.3样品的使用4.3.1验收到货材料时，一般情况下，由工地现场出示项目部保管的样品作为检验标准之一进行验收；需要时，可由工程部提供本部门保管的样品进行上述验收。4.3.2提取或归还样品时，提取或归还人需知会材料样品保管人。样品使用完毕后，需放回原处。4.4样品的销毁（处理）或留存4.4.1与材料有关的工程验收合格和合同执行完毕后，项目部、工程部由本部门负责人批准，填写《材料样品销毁（处理）清单

5、》，主管领导批准后交由项目部按清单销毁（处理）。设计管理部（开发设计部）保管的样品将根据库存空间情况尽量保存，供以后材料采购参考，需销毁（处理）的，按上述方式办理。大连一方集团有限公司材料样品管理作业指引编号：YF-WI-GC005版号：A/0页码：第4页共4页五、支持性文件无六、相关记录6.1OP-QR-SJ015材料样品移交清单6.2WI-QR-GC003材料样品登记表6.3WI-QR-GC004材料样品销毁(（处理）清单