材料样品管理作业指引.doc

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1、对材料样品管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人、流程概况流程目的规范材料样站的确定、保管、使用。流程风险流程范围适用于公司材料招标采购、材料认质认价、材料验收等方而对样品的保管和使用。定义无流程客户内部客户招标采购部、项FI部外部客户流程参与部门项H部、工程管理部、规划设计部、招标管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称流程KPI责任部门/岗位数据来源流程关键点关键点说明支持文件样品封样参见4.建立样晶府•两会参见4.参见4.参见4.二、流程图三、职责3.1

2、规划设计部3.1.1负责材料设备样板的选样定板3.2招标管理部3.2.1负责规划设计部选样后对材料样板封样。3・3项

3、=

4、部3.3.1负责工程现场样品的保管。四、工作程序4.1样品封样4.1.1凡经买卖双方合同或协商确定，需对订购的材料依据样品作为标准之一进行验收的，双方需办理该材料样品的封样手续；4.1.2规划设计部依据买卖合同或双方协商确认的材料样品（一般情况下一式三件），由规划设计部或主管领导（材料用途影响较大的，由总经理）在样品上作出标识（含签字、日期、工程名称等）。特殊情况如体积较大、价值贵重

5、的，可一式一件,由规划设计部或主管领导（需要吋，由总经理）在样品上作出标识（含签字、日期、工程名称等）。4.2样品保管4.2.1对已标识的一式多件的材料样品，由招标管理部交卖方一件，或项Fl部一件,本部门自存一件，并由招标管理部填写《材料样品签收单》材料内容、数量，交由接收样品的单位或部门签字签收；一式一件已标识的（体积较大的）按上述手续由项H部签字签收（如项H部需要）；4.2.2招标管理部、项戸部依据《材料样品登记表》对样品进行登记，随后，将样品放置在提取方便，不易丢失，不易混淆的位置保管；4.2.3

6、样品的保管由招标管理部、项F1部分别委派专人负责，如发现样品有丢失、损坏等情况，需向上一级负责人汇报，及吋作出处理；4.2.4一式一件的、体积较大的样品，视工作方便，在工地现场由项FI部或在公司由招标管理部保管。4.3样品的使用4.3.1半对到货材料进行验收，一般情况下，由工地现场出示项Fl部保管的样品作为检验标准之一进行验收；需要时，可由招标管理部提供本部门保管的样品进行丄述验收；4.3.2提取或归还样品吋，提取或归还人需知会材料样品保管人。样品使用完毕后,需放冋原处。4・4样品的销毁或留存4.4.1

7、与材料有关的工程验收合格和合同执行完毕后，项H部由木部门负责人批准,填写《材料样品销毁清单》，主管领导批准后交由材料部按清单销毁。材料部保管的样品将根据库存空间情况尽量保存，供以后材料采购参考。需销毁的，按丄述方式办理。五、支持性文件5.1《材料选型定板管理流程》六、相关记录6.1WI-QR-GC003《材料样品签收单》6.2WI-QR-GC004《材料样胡登记表》6.3WI-QR-GC005《材料样品销毁清单》