工程及材料供方管理作业指引

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1、工程及材料供方管理作业指引编号：AAA-PS-05-01版号：A/1页码：第1页共10页工程及材料供方管理作业指引编制日期初审日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程及材料供方管理作业指引编号：AAA-PS-05-01版号：A/1页码：第10页共10页1.流程要素1.1.流程目标：1.1.1.认证供方，为公司发展提供支持；1.1.2.判别供方能力，保证整个采购的质量；1.1.3.培养战略供方。1.2.流程主要责任部门：采购管理部1.3.流程关键业绩指标（KPI）流程KPI责任部门/岗位数据来源供

2、方履约评审完成率采购管理部、工程管理部、项目管理部、客户关系中心、成本管理部采购管理部优秀供方占有率采购管理部采购管理部供方绩效改善达成率项目管理部工程管理部供方满意度采购管理部、项目管理部、成本管理部、设计管理部采购管理部1.4.流程关键点（CP）流程关键点关键点说明备注供方开发参见5.2供方履约评审参见5.32.适用范围：1.5.向本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方的管理工作。3.术语与定义1.6.履约中评审：工程施工过程中，由工程管理部组织项目管理部、成本管理部进行的供方评审。1.7.履约后评审：工程集

3、中交付后四个月内，由采购管理部组织项目管理部、成本管理部、客户关系中心进行的供方评审。4.职责权限1.8.资源管理委员会1.8.1.授权分管领导批准《供应商认证表》；1.8.2.负责批准供方分级。1.9.采购管理部1.9.1.负责编制及修订《供方名录》；工程及材料供方管理作业指引编号：AAA-PS-05-01版号：A/1页码：第10页共10页1.1.1.负责组织供方认证；1.1.2.负责组织履约后评审；1.1.3.负责编制《供方评审报告》。1.2.工程管理部1.2.1.负责组织履约中评审。1.3.项目管理部：1.3.1.参与

4、履约中评审；1.3.2.参与履约后评审。1.4.客户服务中心：1.4.1.参与履约后评审。1.5.成本管理部：1.5.1.参与履约中评审；1.5.2.参与履约后评审。2.工作程序：工程及材料供方管理作业指引编号：AAA-PS-05-01版号：A/1页码：第10页共10页工程及材料供方管理作业指引编号：AAA-PS-05-01版号：A/1页码：第10页共10页1.1.供方档案1.1.1.供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级a)超出期望供方：履约评审成绩为5分的供方；b)首选供方：履约评审成绩为4分及4分以上的

5、供方；c)可接受供方：履约评审成绩为3分及3分以上的供方；；d)限制条件使用供方：履约评审成绩为2分及2分以上的供方；e)不可接受供方：履约评审成绩为2分及2分以下的供方。1.1.2.供方编号原则1.2.供方开发1.2.1.获得新供方的途径a)公司内职员推荐；b)已经向万科集团内其他公司提供产品或服务；c)公司主动联系的优秀企业；d)自行到公司推销的供方。1.2.2.供方考察n通过资料审查后的供方，由采购管理部组织相关部门考察，考察人员不得少于两人（且分属不同部门）。n评审标准：经考察及资质审查后，采购管理部组织考察人员填写

6、《供应商认证表》，得分超过60分，报资源管理委员会批准后，列入《供方档案—试用供方》；否则列入《供方档案—停用供方》，并注明原因。注：1、凡集团内、区域已有的合格供方，无须经过考察、资质审查过程，直接列入《供方档案—试用供方》。2、政府职能部门及政府相关的事业单位无须经过考察，仅需工程及材料供方管理作业指引编号：AAA-PS-05-01版号：A/1页码：第10页共10页在《供方名录》中登记。1.1.供方履约评审1.1.1.凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于有线电视、燃气、质量监督、桩基检测、安全检查监督、供

7、电工程、供水工程1.1.2.各部门评审人员可从以下人员中选择：a)项目管理部：片区负责人、项目负责人、片区技术岗工程师、经办工程师；b)工程管理部：品质管理工程师、工程管理部经理；c)成本管理部：项目成本工程师、成本管理部经理；d)采购管理部：经办工程师、采购管理部经理；e)客户服务中心：各项目返修负责人。1.1.3.评审办法：a)按集团工程采购管理办法，在集团PDC平台上进行；b)履约中评审和履约后评审各占70%和30%权重，PDC平台将自动生成评审结果。1.1.4.评审结果：采购管理部于每年一月份统计得分，编制《供方评审

8、报告》，报资源管理委员会批准后，根据供方分级原则更新《供方名录》。1.1.5.供方绩效改善：采购管理部将供方评审结果告知供方，供方提出改进计划，项目管理部监督执行情况。1.2.优质供方激励计划1.2.1.现金激励：a)土建总包单位质量、安全文明大奖1)凡土建总承包单位所承建项目获得以下奖项