旭辉集团工程及材料供方管理作业指引

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1、工程及材料供方管理作业指引编号：CIFI-JT-WI-CG-001版号：A/1页码：第2页共39页工程及材料供方管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程及材料供方管理作业指引编号：CIFI-JT-WI-CG-001版号：A/1页码：第2页共39页工程及材料供方管理流程编号：CIFI-JT-WI-CG-001版号：A/1页码：第39页共39页1目的规范工程及材料的供方管理工作，保证项目开发的产品质量，为公司发展提供支持。2适用范围2.1集团所属项目工程施工类、材料设备类以及监理

2、服务类供方的管理工作。3术语和定义3.1动态履约评审：合作过的供方进场第一个月进行一次履约评估，以后每半年评估一次。第一次合作的供方每月进行一次履约评估，3.2履约后评审：工程竣工验收后三个月内，由工程部组织项目部、成本部、客服部或物业进行的供方评审。3.3供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位等。4职责4.1集团工程管理部4.1.1审核下属公司年度供方考察计划；4.1.2审核和复查下属公司已考察合格的一、二类供方；4.1.3督促检查下属公司对供方的履约评估工

3、作；4.1.4督促检查下属公司完成履约评审后的改进、提升工作；4.1.5督促检查下属公司及时更新供方信息库；4.1.6负责建立集团层面工程供方信息库；4.2集团成本管理部4.2.1参与一、二类工程供方的考察（一类工程供方的考察必须参加）。4.3事业部和城市公司工程部4.3.1编制本公司年度供方考察计划；4.3.2负责编制及修订《工程及材料设备供方档案》；4.3.3负责及时更新供方信息库；4.3.4负责组织对本公司供方考察；4.3.5负责组织对本公司供方动态和履约后评审；4.3.6履约评审后负责督促供方的改进、提升工作；4

4、.3.7负责编制《供方评审报告》。工程及材料供方管理流程编号：CIFI-JT-WI-CG-001版号：A/1页码：第39页共39页1.1事业部和城市公司项目部：1.1.1参与供方考察；1.1.2参与供方动态履约评估和供方履约后评审。1.2事业部和城市公司客户服务部或物业公司：1.2.1参与履约后评审。1.3事业部和城市公司成本部：1.3.1参与供方考察和履约后评审。1.4事业部和城市公司法务部：1.4.1参与供方考察。重点考察供方的商业信誉和是否存在法律上的纠纷。1.5事业部和城市公司财务部：1.5.1参与供方考察。重点

5、考察供方的财务状况和商誉核实。1.6集团新置公司：1.6.1参与一类工程供方的考察。从施工总承包的角度考察总包。2工作程序5.1.1.供方类别：基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分一、二、三、四、五类工程。具体见《CIFI-JT-WI-CG-003工程采购类别作业指引》。一类工程为：工程总承包施工单位；二类工程为：监理单位、桩基单位，基坑维护单位，精装修单位，铝合金门窗单位，景观绿化单位，智能化单位，幕墙单位，电梯单位；5.1.2.供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级。5.1.3.战略供方（Ⅰ

6、级）：履约评审≥90分，且排名75分位以上的供方；5.1.4.合格供方（Ⅱ级）：履约评审≥65分的供方；a)试用供方（Ⅲ级）：指经资质评审合格，第一次向本公司提供产品或服务的供方，或经试用不合格,但履约评审55

7、或服务；工程及材料供方管理流程编号：CIFI-JT-WI-CG-001版号：A/1页码：第39页共39页a)公司主动联系的优秀企业；b)自行到公司推销的供方；c)公开市场、同行业内了解、关系单位推荐、网络搜寻等。5.1.2.考察程序及工作要求：、a)考察程序分三步；核实商誉、资料审查、现场评审；b)每一步的审核和考察都必须严格、全面、深入、细致；认真填写《资质预审文件》和《供方实地考察表》，对《资质预审文件》所填的每一项内容须逐一核实、深入考证。5.1.3.供方资质预审a)资质预审过程第一步：核实商誉n自行到公司推销的供

8、方，工程部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入《供方档案—禁用供方》；适宜，进行资质预审第二步。n其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质