旭辉集团---城市公司---工程及材料供方管理作业指引(城.pdf

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1、工程及材料供方管理编号：CIFI-CS-WI-CG-002版号：A/0作业指引页码：第1页共15页工程及材料供方管理作业指引（城市公司）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程及材料供方管理编号：CIFI-CS-WI-CG-002版号：A/0作业指引页码：第2页共15页工程及材料供方管理编号：CIFI-CS-WI-CG-002版号：A/0作业指引页码：第3页共15页1目的规范工程及材料的供方管理工作，保证项目的采购质量，为公司发展提供支持。2适用范围2.1本公司提供工程施工、材料设备供

2、应以及监理服务的供方的管理工作。3术语和定义3.1履约后评审：工程竣工后三个月内，由工程部组织成本部进行的供方评审。3.2客户后评审：入伙四个月内，由营销部客服岗根据客户投诉维修分析所提供的数据进行的供方评审。4职责4.1城市公司领导/集团领导4.1.1根据权限批准《供方实地考察表》；4.1.2负责批准供方分级。4.2工程部4.2.1负责编制及修订《工程及材料设备供方档案》；4.2.2负责供方资质文件预审；4.2.3负责组织供方实地考察；4.2.4负责组织履约后评审。4.2.5负责编制《供方评审报告》。4.3营销部客服

3、岗：4.3.1参与履约后评审。4.4成本部：4.4.1参与履约后评审。5工作程序5.1.1供方类别：基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分一、二、三、四、五类工程；5.1.2供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级a）战略供方（Ⅰ级）：履约评审≥90分，且排名75分位以上的供方；b）合格供方（Ⅱ级）：履约评审≥60分的供方；c）试用供方（Ⅲ级）：指经资质评审合格，第一次向本公司提供产品或服务的供方；工程及材料供方管理编号：CIFI-CS-WI-CG-002版号：A/0作业指引页码：第4页共15页d

4、）可能供方（Ⅳ级）：指经资质评审合格，具备向本公司提供产品或服务的供方e）禁用供方（Ⅴ级）：经试用不合格的供方、履约评审＜60分的供方。5.1.3供方编号原则?-?-1????????????5.2供方开发5.2.1供方的联系途径a）公司内职员推荐；b）已经向旭辉集团内其他公司提供产品或服务；c）公司主动联系的优秀企业；d）自行到公司推销的供方。5.2.2供方资质预审a）资质预审过程第一步：核实商誉¢自行到公司推销的供方，工程部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进

5、行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入《供方档案—停用供方》；适宜，进行资质预审第二步。¢其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。b）资质预审过程第二步：资料审查¢通过核实商誉后的供方，工程部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审核，资质及产品不符合预选标准的，列入《供方档案—停用供方》，符合预选标准的，进入资质预审第三步。工程及材料供方管理编号：CIFI-CS-WI-CG-002版号：A/0作业指引页码：第5

6、页共15页供方预选标准序号供方类别预选标准¾通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施¾有住宅项目施工经验（验收证书）1施工总承包¾房建施工总承包壹级及以上¾在市建委合法登记（提供备案登记）¾证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码）¾已经通过ISO9001认证¾有住宅项目施工监理经验（验收证书）2施工监理¾房建监理乙级及以上¾在市建委合法登记（外地企业）¾证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）¾有质量管理部门、人员3单项工程¾有该项工程施工经验（验收证书）¾证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）

7、¾有质量管理部门、人员4设备材料¾有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）¾证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）c）资质预审过程第三步：现场评审¢通过资料审查后的供方，由工程部组织相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门）。（注：三、四类工程供方的考察下属公司可考虑邀请集团工程管理部参与）¢评审标准：经现场考察后，工程部组织考察人员填写《供方实地考察表》，得分率超过60%，评审结论为合格，根据权限报城市公司领导/集团领导批准后，列入《供方档案—试用供方》，同时扫描供方相关证照存档；否则列入《供方档案

8、—停用供方》。（注：一、二类工程供方的考察必须报集团审批）注：凡集团、其他下属公司已有的合格供方，无须经过考察、资质预审过程，扫描供方相关证照存档后，直接列入《供方档案—试用供方》。5.3供方履约评审5.3.1凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于有线电视、燃气、供电、供水等。5.3.2评审人员资格：a）工程部：经办