工程供方资质审查作业指引

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1、工程供方资质预审作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2005-6-15A/42、4.1、5.2.1、5.2.2、5.3.1、5.3.2、5.4.1、5.4.4、7.5、8（增）1.目的通过对工程供方进行评审，确保其资质及能力符合要求、无商誉问题。2.适用范围2.1.向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的工程供方的资质预审工作。2.2.区域各公司差异按第8条款执行。3.术语和定义3.1.资质预审：指对于新的工程供方或降为不合格已满一年的供方，

2、通过调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方可以试用或不合格的结论，作为介入具体业务之必要条件。4.职责4.1.采购管理部负责组织对工程供方进行评审。4.2.项目经理部、XX公司、成本管理部参与评审过程并提供专业意见。4.3.工程分管领导负责最终批准评审结论。5.工作程序5.1.待预审工程供方的联系途径5.1.1.工程供方的联系途径有以下几种：a）公司经理级以上（含）职员推荐；b）已经向XX集团内其他公司提供产品或服务；c）公司主动联系细分市场占有率前三名企业；d）自行到公司推销的供方。5.2.资质预审过程第一步：核实商誉5.2.1.对于5.1.1条d)项的供方，

3、采购管理部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记。相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，填写《工程供方档案》报工程分管领导批准后，列入《工程供方名单之不合格名单》。适宜，进行资质预审第二步。5.2.2.对于5.1.1条a)~c)项的供方，采购管理部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。1.1.资质预审过程第二步：资料审查（预访）1.1.1.通过核实商誉后的供方，采购管理部部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件。1.1.2.采购管理部审核《资质预

4、审文件》及其附件，资质及产品不符合预选标准的，填写《工程供方档案》报工程分管领导批准后，列入《工程供方名单之不合格名单》。符合预选标准的，进入资质预审第三步。1.1.3.预选标准序号供方类别预选标准1.施工总承包Ø已经通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施Ø有住宅项目施工经验（验收证书）Ø房建施工总承包贰级及以上Ø在深圳市建设局合法登记（外地企业）Ø证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）2.施工监理Ø已经通过ISO9001认证Ø有住宅项目施工监理经验（验收证书）Ø房建监理乙级及以上Ø在深圳市建设局合法登记（外地企业）Ø证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）3.单项工

5、程Ø有质量管理部门、人员Ø有该项工程施工经验（验收证书）Ø证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）4.设备材料Ø有质量管理部门、人员Ø有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）Ø证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）1.2.资质预审过程第三步：现场评审1.2.1.通过资料审查后的供方，由采购管理部根据资质预审文件完善现场评审表，组织进行现场评审，现场评审参与部门合计两个部门三个人以上（含），并包括至少采购管理部一人及一名主任师级（或经理级）以上人员的，现场评审结论生效。1.1.1.现场评审标准：序号评审项目评审标准项目名称项目内容5分1分1.质量管理体系质量管理体系完善性有文件

6、化的质量管理体系，符合ISO9001标准，组织机构健全，职责明确无文件化的质量管理体系，靠领导口头指示，无章可循，机构不健全，办事效率低2.体系运行有效性质量管理体系的规定能认真执行，职员熟悉体系规定无文件化程序文件，只有习惯做法或口头程序在实施3.质量方针和质量目标有明确的切合本公司实际的质量方针和质量目标没有质量方针和质量目标或只有质量第一之类的口号4.管理职责质量管理职责有专职的独立于生产之外的质量管理部门，文件化的职责和管理办法规定无独立质量部门，无质量管理办法5.客户服务有专职的客户服务部门，对顾客投诉进行分析、处理，对顾客进行回访和满意度测量无专职的客户服务部门，停留在

7、谁生产，谁负责的状态，对顾客投诉问题报以应付心态6.资源管理人力资源对职员提供持续的教育和培训，以适应岗位工作需求从不提供培训，只靠老带新方式，对达不到要求的职员仅仅采用解聘的方式7.工作环境整齐、工作氛围良好，有人性化设施杂乱，职员精神面貌不佳，有上班时间玩游戏的情况8.基础设施电脑配置完善，办公设施维护状态良好，有互联网连接设施无固定办公设施或办公设备无法运转，从未接触网络9.产品实现产品实现策划和流程主要工艺有工艺规程和作业指导书，文件受控，现场可以看到现行的有