设备材料验收作业指引.doc

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1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第8页共8页设备材料验收作业指引编制陆荣秀日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-21A/15.3.6陆荣秀唐激扬刘荣先2003-3-11A/2文件整体修订陆荣秀唐激扬刘荣先2004-5-20A/35.1.1、5.3.5范宇唐激

2、扬刘荣先2005-6-1A/42.2、4.2、5.1.2、5.2.2、8范宇孟浩唐激扬徐洪舸深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第8页共8页深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第8页共8页深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码

3、：第8页共8页1.目的使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。2.适用范围2.1.项目工程材料设备验收管理和控制。2.2.区域各公司差异按第8条款执行。3.术语和定义4.职责4.1.项目经理部4.1.1.联合监理单位建立现场材料设备样板库。4.1.2.负责单笔小于5万元（含）的设备材料采购。4.1.3.负责设备材料采购违约索赔。4.1.4.监督监理单位对材料设备的验收。4.1.5.负责组织确定设备材料样板。4.2.采购管理部4.2.1.负责单笔合同标底额大于5万元的设备材料采购。4.2.2.负责工程供方管理。4.3.监理单位4.3.1.负责根据

4、合同（如有样板则包括对照样本）验收。4.3.2.负责提出送检要求并见证设备材料送检工作。4.3.3.对不符合要求的设备材料采取解决措施。4.4.供应商4.4.1.负责通知监理单位进行到货验收。4.4.2.负责材料设备送检。4.4.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。4.5.项目总经理4.6.1.负责批准设备材料的降级使用。5.工作程序5.1.材料设备采购样板确认深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第8页共8页3.1.1.项目经理部负责在现场建立材料设备

5、样板库，以便存放本项目的材料设备样板。对部分甲供及甲限乙供设备材料，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板均需进行材料样板确认。对于数量较少或价值较大的（2000元以上）的设备材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目经理部可按需考虑设置材料样板。3.1.2.项目经理部负责组织由项目经理部、监理单位、万创公司、成本管理部、采购管理部、工程管理部/(工程总监、总经理)参加的会议，确定采购样板，其中项目经理部、工程管理部控制施工图纸要求的技术参数，万创公司控制设备材料的档次、外观等要

6、求。3.1.3.获得批准的样板贴上《材料设备样板确认签》（由经办工程师及设计人员签字即可）后封存于项目经理部，作为采购的依据。多件样板制作在同一展板上，以展板为单位只贴一张确认签。3.2.设备材料采购3.2.1.乙供设备材料采购：施工总承包单位负责报样板及《设备采购清单》（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目经理部抽查。3.2.2.甲供及甲限乙供设备材料采购a)项目经理部负责单笔合同标底额小于5万元（含）的设备材料采购。b)采购管理部负责单笔合同标底额大于5万元的设备材料采购。c)详见《工程采购管理程序》。d)供货前供应商负责按照已封存样板，向项目经理部提供供货样

7、板。e)监理单位、项目经理部、万创公司（项目经理部要求时）对供货样板的质量、技术参数及款式进行审核，经审核符合要求方可供货。f)项目经理部负责将已确认的供应商供货样板贴上《材料设备样板确认签》作为设备材料验收的依据封存到样板库房，同时编制《材料设备样板目录》。g)甲限乙供设备材料适用于c)~f)条。3.3.验收深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第8页共8页3.1.1.乙供设备材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核《工程