yf-wi-gc003a对监理单位检查考核作业指引20071126

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1、大连一方集团有限公司对监理单位检查考核作业指引编号：YF-WI-GC003版号：A/0页码：第4页共4页对监理单位检查考核作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人大连一方集团有限公司对监理单位检查考核作业指引编号：YF-WI-GC003版号：A/0页码：第4页共4页一、流程概况流程目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。流程范围适用于对所有公司在建开发项目的监理单位的检查考核。定义无流程客户内部客户项目部外部客户监理单位流程参与部门项目部、工程

2、部流程关键点关键点说明支持文件监理检查计划实施对监理工作检查监理工作整改二、流程图无三、职责3.1地区公司项目部3.1.1负责每月一次对监理单位的检查考核。3.1.2编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位。3.1.3公布每月检查结果并通知被检查监理单位。3.1.4监督监理单位对检查意见的落实。3.1.5将检查表归档并上报主管领导。3.2监理单位3.2.1接受每月检查考核。3.2.2按照检查结果确定整改措施并实施。大连一方集团有限公司对监理单位检查考核作业指引编号：YF-WI-GC003版号：A/0页码：第4页共4页四、工作程序4.1编制检查计划

3、，确定检查时间4.1.1项目部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。4.1.2项目部提前一天通知被检查的监理单位。4.2对监理单位的检查考核内容4.2.1对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。4.2.2监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.3监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.4技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在

4、建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.5现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。4.3检查汇总、问题整改4.3.1项目部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。4.3.2监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会项目部。4.3.3项目部最终验证整改完成。4.4对监理单位的检查记录和整改记录由项目部归档保存，并将每月的

5、检查记录抄报工程部。五、支持性文件无大连一方集团有限公司对监理单位检查考核作业指引编号：YF-WI-GC003版号：A/0页码：第4页共4页五、相关记录6.1WI-QR-GC001在建工程监理单位工作质量评分检查表