润滑油零售管理程序文件.doc

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1、发行版本：A润滑油零售控制程序修改次数：0文件编号：QG/XNXS4691适用范围本程序适用于西南销售分公司润滑油零售销售业务。2风险2.1销售发出数量不准确。交接记录数据不完整、不准确。交接记录未经双方确认。2.2未对销货日报表进行审核。3职责3.1所属单位/润滑油经营点负责本程序的实施和管理。4控制内容及要求(控制)4.1销售发出数量准确；交接记录数据完整、准确；交接记录经双方确认。4.1.1所属单位加油站营业员如实在交接班记录中记录当班的润滑油销售数量、当班销售金额、销售价格执行情况、发票使用情况。记录数据不完整、不准确，接班加油员不予接班。4.1.2所属单位加油站加油员交接班，双方对交

2、接班记录数据的完整性和准确性进行核对，并签字确认。4.1.3所属单位加油站当班班长、值班加油站经理对交接班记录审核后签字确认。4.2按照规定审核销货日报。4.2.1所属单位润滑油部门负责人、加油站经理审核销售日报填报的销售数量（包含代存销售数量）与发出数量是否相符，销售价格是否符合规定，银行进账单合计金额与销售日报表销售金额是否一致，发票使用是否符合规定，审核无误后签字确认。5控制证据或记录5.1销货日报表6控制证据示范(见附录)6.1调拨单6.2门市销售日报表编写部门：中国石油西南销售分公司营销处编写人：葛楚祥审核人：吴跃庆审批人：刘杰附录A中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司润滑油经营

3、部调拨单收货单位：年月日NO.品名规格单位件数数量重量单价金额备注合计：拾万仟佰拾元角分￥：合计kg发货：提货：收款：制单：附录B中油西南销售分公司润滑油经营部________门市销售日报表年月日购货单位调拨单号品名规格单位听/桶件数数量重量（kg）单价金额结算方式备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　　累计　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　总累计　　　　　　　　　　　门市负责人:

4、审核:制表:　附录C润滑油零售管理流程图附录D润滑油零售管理风险控制文档