内审不符合及纠正措施.doc

《内审不符合及纠正措施.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、附1：不符合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附2：不符合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附3：不符

2、合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附4：不符合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附5：不符合项及纠正

3、措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附6：不符合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附7：不符合项及纠正措施报告单

4、受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附8：不符合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附9：不符合项及纠正措施报告单受审核方及

5、责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：附10：不符合项及纠正措施报告单受审核方及责任部门受审日期审核依据评审准则不符合事实描述：审核人：日期：不符合标准要求条款：纠正与纠正措施要求：原因分析：分析人：日期：纠正措施计划：责任人：日期：完成情况：部门负责人：日期：验证结果：内审员：日期：