不符合原因分析及纠正计划和纠正措施.doc

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1、不符合原因分析及纠正计划和纠正措施2013年10月18日，方圆标志认证集团黑龙江有限公司对我处进行三体系工作审核时，下发三项不符合报告（第2份）。现就不符合整改情况报告如下：一、不符合原因分析1、动力车间未对余热发电项目汽轮机、水处理设备进行环境因素和危险源进行调查、评价及控制的原因：对进行环境因素和危险源进行调查、评价及控制工作的重要性认识不足，认为只要有环境因素和危险源调查、评价及控制方面的内容就可以，不一定非得面面俱到，从而忽略了对汽轮机、水处理设备进行环境因素和危险源的调查、评价及控制；安环处也未认真进行审核把关。2、制成车间对新更换的粉料转子秤未进行环境因素

2、和危险源进行调查、评价及控制的原因：认为粉料转子秤工作时对环境的影响较小，危险性也不大，忽略了对其进行环境因素和危险源的调查、评价及控制；安环处也未认真进行审核把关。3、制成车间“5.20”事故发生后，未对收尘设备进行危险源辨识的原因：公司、安环处和车间对收尘设备再度发生事故的可能性有充分的认识，对其他类似设备采取措施进行了加固，但忽略了对其进行危险源辨识。说明对《职业健康安全管理体系变更管理控制程序》学习不够，未能很好的理解、掌握，对实际发生的变更未及时进行危险源辨识方面的考虑。二、纠正计划和纠正措施不符合报告下发后，针对以上存在的问题，分别制定了纠正计划和纠正措施

3、：1、督促动力车间对余热发电项目汽轮机、水处理设备进行环境因素和危险源进行调查、评价，制定控制措施，减少环境污染，防止发生事故。2、督促制成车间对新更换的粉料转子秤进行环境因素和危险源进行调查、评价，制定控制措施，减少环境污染，防止发生事故。3、督促制成车间对收尘设备进行危险源调查、评价，制定控制措施，杜绝重复发生事故。4、安全环保处根据制成车间、动力车间对危险源调查、评价的变化，相应的对重要危险源清单、重要危险源管理方案进行更新。伊春北方水泥有限公司安全环保处二O一三年十月三十日