不符合项纠正措施表.doc

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1、不符合项纠正措施表No.不符合项事实摘要：在审核中发现2012年11月12日向顾客报验的45100T5#船921分段焊后检验单“检验记录”栏提出了四个问题。起结论为“不合格”，未提供此不合格品的性质和采取措施的记录，不符合GB/T9001-20088.3条款和质量手册要求。纠正情况：45100T5#船921分段焊后报验通过顾客验收合格并交付（见附件1），该问题是检验员对质量手册理解不够造成，对产品质量不会造成影响，故对针对45100T5#船921分段的《不合格品审理单》不进行补填，但在2013年6月28日后的产品，顾客提出的不合格项目必须

2、填写《不合格品审理单》。原因分析：检验员以为顾客提出的4点问题没有针对性，所以没进行不合格品审理，没有充分理解质量手册5.2“以顾客为关注焦点”纠正措施：2013年6月28日，由管理者代表组织召开了不符合项专题会，会上分析了产生不符合项的原因，制定了纠正措施（附件二）：1.学习了质量手册8.3关于“不合格品控制”条款的相关要求；2.学习质量手册5.2关于“以顾客为关注焦点”相关条款；3.学习《不合格品控制》程序文件的相关要求；4.检验员在后续的不合格审理过程中，对顾客提出的不合格品填写《不合格品审理单》不允许不填写情况存在，并保证记录符合

3、要求。举一反三检查情况（针对全部体系范围）：质管部对其他产品报验记录进行举一反三检查，未发现类似问题。受审核方对纠正措施有效性的验证纠正措施适宜、落实有效。受审核方代表：日期：