内审不符合项及纠正措施报告单.doc

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1、不符合项及纠正措施报告单编号：JL-08-05序号：01受审核方及责任部门生产部报告编号NS-001日期2008年5月15日不符合事实：查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。受审核人：周宪合日期：2008年5月15日不符合标准要求条款：不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。原因分析：由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。分析人：周宪合日期：2

2、008年5月17日纠正措施计划：1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识；2、立即责成相关人员对该设备进行维修。责任部门：生产部责任人：周宪合提出日期：2008年5月17日完成日期：2008年5月18日管理者代表意见：同意措施计划，保证按期完成。管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月17日验证结果：2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求内审员：林丽娟日期：2008年5月18日不符合项及纠正措施报告单编号：JL-08-05序号：01受审核方及责任部门生产部报

3、告编号NS-002日期2008年5月15日不符合事实：查现场发现，拖拉机1台，无状态标识受审核人：周宪合日期：2008年5月15日不符合标准要求条款：1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。原因分析：质量意识差，对标识重要性重视不够。分析人：周宪合.日期：2008年5月16日纠正措施计划：1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力；2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。责任部

4、门：车间责任人：周宪合提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日管理者代表意见：同意措施计划，保证按期完成。管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月18日验证结果：2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求内审员：林丽娟日期：2008年5月18日