关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明及不符合项报告单.doc

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1、关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明1、关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核或验证等工作，执行《不合格品控制程序（QP/YG8.3-01）》和《纠正措施控制程序（QP/YG8.5.2-01）》，并注意做好以下三种记录（格式见附件）：《不符合项报告单》（QR／YG8.3-01-01）、《纠正措施报告》（QR／YG8.5.2-01-01）、《不符合项整改跟踪登记表》（QR/YG8.3-01-03）2、《不符合项报告单》（简称“报告单”）各级评价都可以使用，一项1单；原件传递。3、报告单的“顺序号”由报告单的发出者填写。“顺序号”的参考示例：06Q-001——表示2006年秋学

2、期发出的第1份不符合项报告单；根据需要也可插入其他代号，例如：07C-BYSJ-001——表示2007年春学期发出的关于毕业设计（论文）教学工作的第1份不符合项报告单。4、发出报告单的同时，填写《不符合项整改跟踪登记表》（简称“跟踪登记表”），商定整改期限，由整改责任者确认收到报告单并签字。5、跟踪登记表由评价（审核）者交组织评价（审核）的部门跟踪使用。6、报告单由整改责任者接续填写；同时填写《纠正措施报告》，纠正措施经责任部门核准后，保留原件实施，副本报送原来评价（审核）的组织部门签收并在跟踪登记表上记载。7、被评价（审核）者完成整改后，提请原来评价（审核）的组织部门派员审核验证纠正

3、情况，确认完成整改后，填写验证记录并签字。8、报告单全部填写完毕后，由原来评价（审核）的组织部门负责办理存档手续，并在跟踪登记表上签注完成整改。附件：《不符合项报告单》《纠正措施报告》《不符合项整改跟踪登记表》盐城工学院教育教学工作不符合项报告单（文件编号：QR／YG8.3-01-01）版号：A/1顺序号：被评对象学生、指导教师签名评价（审核）时间评价者填写不符合项不符合项名称：毕业设计后期成果材料违反ISO9001条款：8.3不合格品控制重大不符合一般不符合存在问题整改期限评价（审核）者签名及日期毕业设计小组长签名整改责任者填写不符合原因及整改完成情况整改责任者签名及日期：学生、指导

4、教师签名审核验证者填写纠正情况审核验证记录审核验证者签名及日期：本表交回原来评价（审核）组织者存档，经办人签名及日期：纠正措施报告（QR／YG8.5.2-01-01）不符合项报告单顺序号责任部门责任人学生、指导教师签名不符合项名称：毕业设计后期成果材料纠正措施：预计完成时间：纠正措施核准签字及日期毕业设计小组长签名原来评价组织部门接收本报告签字及日期盐城工学院教育教学工作不符合项整改跟踪登记表（文件编号：QR/YG8.3-01-03）版号：A/0第页共页序号不符合项报告单顺序号被评价者及不符合项目评价者整改期限整改责任者接收不符合项报告单签字收到纠正措施报告日期完成整改后存档经办人签字

5、及日期负责人：填表人：