环境管理体系内审不符合项报告单.doc

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1、内审不符合项报告单编号：CX-07-JL03受审部门安全生产办公室审核日期2010年10月31日审核依据GB/T24001-2004、体系文件不符合事实描述（列出判定所引用的标准或其他文件名称、条款和相应原文）：安全生产办公室不能提供识别的适用《法律、法规和其他要求》清单。不符合GB/T24001-20044.3.2“a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求…的要求”。也不符合程序文件《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1“安全生产办公室将确认后的法律法规和其它要求，纳入公司适用《法律法规和其他要求清单》”。的要求。管理者代表签字：张

2、玉良严重程度一般审核员董玉秀不符合原因分析（参加分析人员：李鑫蔚）没有充分理解标准的要求，也没有认真学习程序文件中的相关要求。不符合的处置方案（预计完成日期：2010-11-1负责人：李鑫蔚）编制《法律法规和其他要求清单》。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施重新学习GB/T24001-20044.3.2条款和《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1的条款要求。纠正措施制定人李鑫蔚审批张玉良跟踪的结论：已经完成处置方案。董玉秀日期：2010-11-5